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? 2016年度嵩县供销合作社联合社部门决算公开 目?? 录 ? ??? 第一部分??嵩县供销合作社联合社概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分??2016年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分??2016年度部门决算情况说明 第四部分??名词解释 ? ??????????????????????? 第一部分 嵩县供销合作社联合社概况 一、嵩县供销合作社联合社主要职责 1、贯彻落实国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和制定全县农村商品流通的有关政策和规定，并组织实施。 2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展。 3、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理。 4、组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。 5、向政府和有关部门及时反映农民社员和基层供销社的意见和要求，维护基层供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。 6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，保证社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。 7、负责县社机关和所属企业单位的领导班子建设，干部队伍建设、劳动人事管理、党组织建设、精神文明建设和思想政治工作。 8、承办县政府和市供销社交办的其它事项。 二、决算单位构成 嵩县供销合作社联合社部门决算由供销社机关本级决算构成。 第二部分 2016年度部门决算表 ? 见附件 ?第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 ??????? 2016年收入总计192.83万元，支出总计93.79万元，与2015年相比，收入增加132.7万元，增长68.8%，支出增加33.66万元，增长35.9%。主要原因：商业服务业等支出、农林水支出项目增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计192.83万元，其中：财政拨款收入192.83万元，占100%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计93.79万元，其中：基本支出93.79万元，占100%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收入192.83万元、支出93.79万元。与2015年相比，财政拨款收入增加132.7万元，增长68.8 %；支出增加33.66 万元，增长35.9 %。主要原因：商业服务业等支出、农林水支出项目增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2016年一般公共预算财政拨款支出93.79万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.66万元，增长35.9%。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出93.79万元，主要用于以下方面：农林水支出2万元，占2.1 %；行政运行82.74万元，占88.2%，其他商业服务业等支出5万元，占5.3%；住房保障支出4.05万元，占4.3%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.13万元，支出决算为93.79万元，完成年初预算的156%。决算数大于预算数的主要原因： ???? 1、农林水支出年初预算为0.00万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。 2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为60.13万元，支出决算为87.74万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资标准调整等。 3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.05万元，决算数大于预算数的主要原因：调整预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出93.78万元，其中：人员经费81.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他对企事业单位的补贴。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ?2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元， 其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算为0万元。主要是财政没有安排该项支出、也没有公务用车。 ?? ????? ?第四部分??名词解释 一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。 嵩县供销合作社联合社 2017年10月28日 |
