嵩县卫生局2016年度部门决算公开
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??????? 一、部门概况?
(一)部门主要职能
1.贯彻执行国家卫生法律、法规和方针、政策,推进医疗卫生体制改革。制定全县卫生改革与发展目标、政策、法规,依法制定各项卫生技术标准并监督实施。
? ??2.制定并组织实施全县卫生事业发展的总体规划和计划;研究制定全县区域卫生规划,统筹规划与协调全县卫生资源配置;制定社区卫生服务发展规划和服务标准,并指导实施。
3.制定全县卫生人才发展规划和医疗卫生职业道德规范,参与组织卫生技术人员资格认定工作。
?? 4.负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,监督实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准,制定医疗卫生职业道德规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
?5.负责落实国家药物政策和基本药物制度并监督实施。
?6.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故责任,监督实施食品安全标准,负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作,统一发布重大食品安全信息,负责县食品安全委员会办公室日常工作。
?7.贯彻执行国家的中医政策和中医药法律、法规,起草中医药地方性法规、规章草案和政策,制定全县中医药中长期发展规划,并纳入卫生事业发展总体规划。
?? ?8.制定并实施重大疾病防治规划与策略,规划并指导疾病预防控制体系建设,落实国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对传染病、地方病、职业病和慢性非传染性疾病等重大疾病实施防控与干预,依法报告管理传染病疫情信息。
9.制定全县卫生监督发展规划和政策措施,规划并指导卫生监督体系建设,指导规范卫生行政执法工作。按照职责分工负责职业卫生健康管理和职业危害评价、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治监督。负责查处重大医疗卫生违法案件。
10.制定全县农村卫生发展规划和政策措施,规划并指导农村卫生服务体系建设,负责新型农村合作医疗的综合管理。
? ??11.制定全县妇幼卫生、健康教育的发展规划和政策措施,负责妇幼保健、儿童保健的综合管理和监督,负责健康教育和健康促进工作。
? ??12.负责突发公共卫生事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共卫生事件应急预案,预防和处置突发公共卫生事件;组织调度全县医疗卫生人员开展其他突发公共事件伤病员紧急救援,防止灾后疫情发生和蔓延。?
13.制定全县医学科技、教育发展规划,组织医药卫生科研攻关,指导医学科技成果和新技术的普及应用。
? ??14.负责县红十字会委员会办公室的日常工作。
15.根据卫生法律、法规、规章和标准,实施卫生执法监督,受理卫生行政诉讼和行政复议。负责全县各医疗卫生单位(个人)实施监督检查。?
16.负责全县医疗卫生单位职业道德教育、法制教育,促进卫生行业的社会主义精神文明建设。
? ??17.负责县爱国卫生运动委员会办公室日常工作,负责县地方病防治领导小组办公室、艾滋病防治工作领导小组办公室日常工作。
18.负责全县卫生系统老干部、纪检、监察、信访、工会、妇女、计划生育工作。
? ??19.承办县政府交办的其他事项。? ?
????? (二)部门机构设置? ???
????? ?嵩县卫生局行政规格为正科级单位,编制人数为13人,内设7个职能股室。预算归口管理单位26个,其中:县卫生局(本级)1个,直属事业单位6个,公立医院3个,乡镇卫生院16个。? ??
????? (三)部门主要工作任务?
??????? 贯彻执行国家及省、市卫生工作方针、政策和法规,制定并组织实施全县卫生事业发展的总体规划和计划;组织卫生技术人员资格认定工作;指导全县医疗机构改革,对卫生机构贯彻实施医疗质量标准和服务规范实行监督;依法监督管理采供血机构的采血及临床用血质量;推进中医药的继承与创新,实现中医药现代化;贯彻预防为主方针,制订社区健康教育规划,组织开展全民健康教育,研究制订对人群健康危害严重的疾病的控制规划,组织对传染病、地方病及常见病、多发病等重大疾病的综合防治;遇有重大突发事件和自然灾害,在县政府统一领导下,组织调度全县的卫生技术力量和政府有关部门抢救伤病员,防止和控制疾病的发生、蔓延。?
? ???二、2016年度部门决算情况说明? ???????
(一)2016年度收入支出决算总体情况
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1、收入总计45299.18 万元。其中财政拨款收入8412.30万元,事业收入34470.51 万元,其他收入2416.37万元。
财政拨款收入为各级财政当年拨付的资金,包括:社会保障和就业支出9.03 万元;教育支出(中医药学校)667.33万元;医疗卫生管理事务373.67万元;公立医院1589.51万元;基层医疗卫生机构1987.79万元;医疗保障(新农合)148.24万元;中医药125.5万元;住房保障支出117.25万元;公共卫生3393.98万元,其中疾病预防控制机构411.95万元,卫生监督机构125.17万元,妇幼保健机构103.79万元,应急救治机构38.23万元,基本公共卫生服务2375.24万元,重大公共卫生专项308.81万元,其他公共卫生支出30.79万元。
事业收入为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是医疗机构业务收入。
其他收入为预算单位在“财政拨款收入” 和“事业收入”之外取得的收入。主要为医疗机构一般诊疗费收入、社保部门拨付离退休人员工资,部分单位房租收入、职工缴纳水电费收入、银行利存款息收入等。
2.用事业基金弥补收支差额 112.11 万元,为所属单位嵩县卫生监督中心、嵩县疾病预防控制中心、嵩县闫庄乡卫生院、嵩县大坪乡卫生院、嵩县九店乡卫生院在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
3.上年结转和结余 1046.09 万元,包括按工程进度结算的基本建设项目及基本公共卫生服务项目等结转到本年度继续使用的资金,主要是财政拨款的结转和结余。
4.支出总计42236 万元。包括社会保障和就业支出 8.93万元;教育支出(中医药学校)981.44万元;医疗卫生管理事务 381.15万元;公立医院24243.72万元;基层医疗卫生机构10540.76万元;医疗保障(新农合)150.85万元;中医药125.50万元;住房保障支出117.25万元;公共卫生5686.4万元,其中疾病预防控制机构1166.07万元,卫生监督机构153.89万元,妇幼保健机构1537.77万元,应急救治机构47.59万元,基本公共卫生服务2422.25万元,重大公共卫生专项330.81万元,其他公共卫生支出28.02万元。
5.结余分配3699.79万元,为有结余的单位按国家规定提取的事业基金。
6.年末结转和结余 521.61 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,按有关规定需延续到以后年度继续使用的资金,包括财政拨款形成的结转和结余,以及事业收入、其他收入形成的结转和结余。其中财政拨款结转和结余 457.15 万元,事业收入、其他收入形成的结转64.46万元。财政拨款结转和结余主要包括:基本支出结转 243.61 万元,项目支出结转余 213.54万元,主要为基本建设类项目支出结转。
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(二)2016年度收入决算情况
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2016年度收入合计 45299.18 万元。其中:财政拨款收入8412.30万元,事业收入 34470.51 万元,其他收入2416.37万元
(三)2016年度支出决算情况
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2016年度支出合计 42236 万元。其中:基本支39460.47万元,项目支出2775.53万元。
(四)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
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2016年年初财政拨款结转和结余1020.02万元;2016 年度财政拨款收入总决算8412.30 万元,与2015年7880.20万元相比增加 532.10万元;2016年财政拨款支出总决算8975.18万元,与2015年7958.46万元相比增加1016.72万元;2016年年末财政拨款结转和结余457.15万元。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出用于以下方面:基本支出6366.87万元,包括人员经费4390.26万元、公用经费1976.61万元;项目支出2608.31万元。
(六)2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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2016 年度财政拨款基本支出6366.87万元,其中:人员经费 4390.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1976.61 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、设备购置支出。
(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年“三公”经费财政拨款支出决算17.39 万元,比 2015年“三公”经费支出18.75万元减少1.36万元,减幅 7%。主要原因是,卫生局认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车用车运行管理,严格控制“三公”经费支出,具体支出情况如下:
1.因公出国(境)决算无经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费决算13.78万元。2016年度,卫生局未新购置公务用车,公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。2016年度,我局26个单位财政拨款开支公务用车运行维护费的公务用车保有量为5辆。
??3.公务接待费决算3.61万元。2016年度,卫生局公务接待全部为国内公务接待56批次,472人次,接待对象为上级工作组来我县检查、指导、调研工作,本省部分地市、县卫生局人员来我县参观学习等。? ??????
三、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额876.77万元,其中:政府采购货物支出595.40万元,政府采购工程支出281.37万元。
四、国有资产占有情况说明
?截止2016年12月31日,本部门总资产57085.86万元。共有车辆80辆,其中:一般公务用车5辆,其他用车75辆,其他用车主要是指各医院的非特种专业技术用车。单位价值200万元以上大型设备7台(套)。?
五、名词解释?
办公费:指单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:指单位的印刷费支出。?
水电费:指单位支付的水费、污水处理费和电费支出。?
邮电费:指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等。?
差旅费:指单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
?工会经费:指单位按在职人员年工资总额(不含在职取暖补贴和在职文明奖)的2%提取的工会经费。
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????????????????????????? 2017年11月1日