??? 关于嵩县人民政府办公室决算公开的情况说明
?? 一、单位基本情况 ：
??? 嵩县人民政府办公室隶属行政机关，全供预算单位，机构级别正科级，现有在职职工63人，退休职工15人，内设机构9个，分别是：应急办、政府督查室、政研室、县志编修科、法制办、综合科、信息中心、金融办、行政后勤中心。
???? 主要工作职能：
???? 1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府名义发布的文件、县领导讲话，负责县政府文电收发、印刷及运转工作，指导县政府各部门、各乡镇文秘工作。
2.督促检查县政府各部门、各乡镇对上级政府和县政府文件、会议决定事项及领导批示的执行落实情况，并向县领导报告；负责县政府各部门、各乡镇责任目标的制定、管理和督查。
3.承办市人大代表建议和省、市、县政协提案工作。
4.负责县应急值守、信息汇总、应急事件办理。
5.负责县政府文稿中有关法律法规情况的审核把关和行政复议工作。
6.负责全县公共机构节能降耗指导和监督检查工作。
7.贯彻执行党和国家金融工作法律法规和方针政策；贯彻执行省、市有关金融工作的决策部署和指示；拟订全县金融业发展中长期规划和促进金融业全面协调可持续发展的意见、建议。
8.负责县志、年鉴的编纂工作。
9.负责县政府各种会议通知和组织、值班通联、来信来访、对外接待等工作。
10.围绕县中心工作开展调查研究、搞好信息编发，为县政府领导提供决策服务。
11.负责县政府机关行政事务、安全保卫、水电维修、房产管理、搞好保障与服务工作。
12.负责政府办人事、党务、纪检和老干部工作；13.负责县政府领导交办的其他事项。
???? 一、政府办2016年度预算执行情况分析
???? 我单位2016年度总预算收入为：1456.87万元；年初结转和结余款为68.31万元；总预算支出为1179.13万元；年末结转和结余款346.04万元；
???? 上年度总预算收入：810.88万元;年末结余款为199.1万元；总预算支出为941.7万元。今年年初结转和结余款：68.3万元；今年财政拨款支出额为:1179.13万元；年初预算数为504.9万元；
???? 总的来说，今年和去年预算收入相比有明显增加，增长率在 79.67 %；主要是因为人员部分工资增加，固定资产增加等。为此，总支出今年和去年相比也有明显增加，增长率25.21 %。财政拨款支出与年初预算支出（504.9万元）相比上升在133.5%左右.主要原因是：首先是补发增资部分，其次政府是全县的首脑机关，性质特殊，事务繁杂，大部分事务都是工作运行期间临时性决定的，支出不能有预见性，所以财政拨款支出款比年初预算数要大。机关运行费支出1179.13万元。其中：三公经费2016年为167.8万元；包括政府采购支出105.3万元；（国有资产占用 105.3万元）。
本年三公经费总支出167.8万元（其中：公务车购置费80.86万元，公务车辆运行维护费86.9万元。年初预算额为171.8万元（其中：公务车购置年初数为80.86万元；公务车运行维护费年初数为91万元），上年三公经费总支出数 230万元；今年支出与上年支出相比下降-27.04 %。三公经费今年支出与年初预算数相比下降 -2.3 %（车辆运行费与年初相比分别下降-4.5 %； 具上数据显示，下降比例较大，主要原因单位认真落实中央八项规定，实行出差派车制度，有力地控制公务车辆运行费开支，因此、整体上三公经费才会明显下降。公务用车保有量为21台（其中：一般公务用车为21台）。
2016年机关运行费支出：1179.13万元；2015年为941.7万元；今年与去年相比增加237.43万元；增长率在25.21 %，主要原因是：人员增资、工资标准提高、国有资产增加等因素。
政府采购说明。2016年政府采购支出总额105.3万元，其中：政府采购货物支出额80.86万元，政府采购服务支出额24.44万元。
国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，共有车辆21辆，其中，一般公务用车21辆。
???? 四、专业名词解释：
???? 三公经费：是指本部门、本级所属的行政单位通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
???? 公务用车购置及运行费支出：是指单位公务车辆购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
???? 机关运行经费：是指本部门、本级所属的行政单位根据会计制度规定通过公共预算财政拨款所形成各项费用开支。主要包括：行政运行费、一般行政管理事务、机关服务、法制建设、事业运行、其他办公事务、旅游宣传及住房公积金支出
???? 以上是政府办2016年度部门决算收支情况说明，主要包括这几个方面，全部内容予以公开。?????????????????????????
????????????????? ?????????????嵩县人民政府办公室
??????????????????????????????????? 2017年11月2日
