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嵩县供销合作社联合社
2018 年度部门预算公开
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2018 年 2 月
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目???? 录
第一部分 嵩县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县供销合作社联合社 2018 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县供销合作社联合社 2018 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
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第一部分：嵩县供销合作社
???????? 联合社概况
一、主要职能：
嵩县供销合作社联合社机关内设5个职能科（室），分别是党政办公室、人事劳资科、业务协调科、财务审计科、纪检安全信访科。人员构成情况：事业编制14人；在职职工16人。主要职责是：
1、贯彻落实国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和制定全县农村商品流通的有关政策和规定，并组织实施。
2、研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展。
3、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营进行组织、协调和管理。
4、组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。
5、向政府和有关部门及时反映农民社员和基层供销社的意见和要求，维护基层供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。
6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，保证社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
7、负责县社机关和所属企业单位的领导班子建设，干部队伍建设、劳动人事管理、党组织建设、精神文明建设和思想政治工作。
8、承办县政府和市供销社交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
??? 嵩县供销合作社联合社部门预算仅包括社机关本级预算。
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第二部分：嵩县供销合作社联合社
2018 年度部门预算情况说明
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一、收入支出预算总体情况说明
2018 年收入总计1254990.76元，支出总计1254990.76元，与上年相比，收、支总计各增加375024元。主要原因是：工资福利支出增加270894元，商品服务支出增加96823元。
二、收入预算总体情况说明
2018 年收入合计1254990.76元，全为一般公共预算。
三、支出预算总体情况说明
2018 年支出合计1254990.76元，全为基本支出 。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018 年一般公共预算收支预算1254990.76元，政府性基金收支预算 0元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加375024元，主要原因是工资福利及商品服务等支出增加。?
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018 年一般公共预算支出年初预算为1254990.76元。主要用于以下方面：工资福利支出1109646.76元，商品服务支出138037元，对个人和家庭补助7307元。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0万元，较上年减少0 万元，降低0%。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因是省局机关及所属各单位严格落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》，严格公务接待审批管理、严控接待标准，确保公务接待费只减不增。
（三）公务用车购置及运行维护费0 万元，其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，原因是公务用车制度改革后，核定我单位没有公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018 年机关运行经费支出预算1254990.76元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2018 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）预算绩效管理工作开展情况
2017 年，按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求，我社对本部门进行了预算绩效评价。
2018年,我社拟组织进行本部门预算绩效评价。
（四）国有资产占用情况
2017 年期末，我社共有车辆0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0 辆。
（五）专项转移支付项目情况
2018年,我社将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
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第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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