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嵩县县委办公室部门预算公开
2018年度部门预算公开
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2018年2月
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目? 录
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第一部分? 嵩县县委办公室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分? 嵩县县委办公室2018年度部门预算情况说明
第三部分? 名词解释
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附件:嵩县县委办公室2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
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第一部分:嵩县县委办公室概况
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一、主要职责
1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；
??? 2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；
??? 3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；
??? 4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；
??? 5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；
??? 6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；
??? 7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；
??? 8、负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；
??? 9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；
??? 10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。
11、负责县委机关的后勤服务与管理；县委办公室日常办公用品的购置和发放；机关办公用房的基建和修缮，水、电、供热设施的管理
12、完成县委及办公室交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
嵩县县委办公室部门预算包括部本级预算。
第二部分：嵩县县委办公室2018年度部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况说明
2018年收入总计476.40万元,支出总计476.40万元,
上年相比,收、支总计各增加207.85万元,增长76%。主要原因是:一般公共预算收支预算增加207.85万元;
（二）收入预算总体情况说明
2018年收入合计476.4万元,其中：一般公共预算476.4万元。
（三）支出预算总体情况说明
2018年支出合计476.4万元,其中:基本支出392.06万元,占82.3%;项目支出84.4万元,占17.7%
（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算476.4万元,政府性基金收支预算0万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加207.85万元,增加76 %,主要原因是:工资调整，基本支出增加；项目支出生产建设和事业发展专项支出增加；政府性基金收支预算未变化。
（五）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为476.4万元。主要用于以下方面:工资福利支出334.64万元，商品服务支出51.57万元，生产建设和事业发展专项支出84.4万元。
（六）支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支岀经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我乡《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
（七）一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算为280.5万元，较上年增加58.6万元，增长26%。其中：会议费35万元，公务接待费180.5万元，公务用车运行维护费65万元，无因公出国（境）费用和公务用车购置费用。
（八）政府性基金预算支出情况说明
2018年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出预算334.64万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要
2、生产建设和事业发展专项支出情况
2018生产建设和事业发展专项支出84.4万元
3、预算绩效管理工作开展情况
2017年,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我办进行了预算绩效评价。
4、国有资产占用情况
2017年期末,我办共有车辆9辆,其中:一般公务用车9
辆。
5、专项转移支付项目情况
2018年,我办将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
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第三部分：名词解释
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一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、郎电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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