? ? ? 嵩县产业集聚区2017年度部门决算公开
第一部分
嵩县产业集聚区管理委员会概况
嵩县产业集聚区管理委员会是嵩县县委、县政府派出机构，受县委县政府委托对产业集聚区实行统一领导、统一规划、统一管理。 嵩县产业集聚区管理委员会机构规格为正县级行政单位。内设5个机构：党政办公室、经济发展局、规划建设局、招商引资局、财政局。下辖嵩县产业集聚区综合服务中心、嵩县产业集聚区创业服务中心。
基本职能：河南省洛阳市嵩县产业集聚区管理委员会是嵩县县委、县政府派出机构，受县委县政府委托对产业集聚区实行统一领导、统一规划、统一管理。嵩县产业集聚区总规划面积9.83平方公里，在空间布局上设计为“一区两园”模式，以生物医药、轻工制造、矿产品精深加工和氟化工为主导产业。、
其主要职责：负责拟定产业集聚区规划并组织实施、建设管理基础设施和公共服务设施、招商引资、承接产业转移和经济协作、审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益、承办县委、县政府交办的其他工作。
第二部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为829.59万元。与2016年相比，收、支总计各减少583.23万元，下降41.28%。主要原因是产业集聚区基础设施逐步完善，减少了财政资金对基础设施建设的投入。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计818.73万元，其中：财政拨款收入818.73万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计223.27万元，其中：基本支出223.27万元，占100%;项目支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为829.59万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少583.23万元，下降41.28%。主要原因是产业集聚区基础设施逐步完善，减少了财政资金对基础设施建设的投入。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出223.27万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,178.57万元，下降84.07%。变动的主要原因是产业集聚区基础设施逐步完善，减少了财政资金对基础设施建设的投入。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出223.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出10.01万元，占4.48%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出4.58万元，占2.05%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出201万元，占90.03%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出7.68万元，占3.44%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.26万元，支出决算为223.27万元，完成年初预算的148.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是是2017年我单位新招录事业人员6名(其中引进优秀人才2名)。其中：
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为86.28万元，支出决算为138.77万元，完成年初预算的160.85%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是2017年我单位新招录事业人员6名(其中引进优秀人才2名)。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为63.98万元，支出决算为84.5万元，完成年初预算的132.04%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是是2017年我单位新招录事业人员6名(其中引进优秀人才2名)，经费支出增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出223.27万元。与2016年相比，增加92.23万元，增长70.39%。变动的主要原因：2017年我单位新招录事业人员6名(其中引进研究生人才两名)。其中：人员经费147.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等;公用经费76.15万元，主要包括：办公费、印刷费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为8.03万元，完成预算的87.33%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据上级规定，我单位逐步规范会议召开，减少了会议费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算7.4万元，占92.13%，完成预算的97.4%;公务接待费支出决算0.63万元，占7.87%，完成预算的39.5%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元。
2.公务用车购置及运行费支出7.4万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出7.4万元。主要用于公务运行及扶贫包村行动。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加1.32万元，增长21.77%，主要原因是车辆老化，修理费用增加。
3.公务接待费支出0.63万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.63万元，主要用于接待客商和上级来我单位视察。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.34万元，增长116.74%，主要原因是产业区接待客商考察项目。
河南省洛阳市嵩县产业集聚区管理委员会2017年度共接待国内来访团组18个、来访人员126人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无
(二)项目绩效自评结果。
无
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出76.15万元，较2016年度增加9.04万元，增长13.48%。增加的主要原因是：是2017年我单位新招录事业人员6名(其中引进优秀人才2名)。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额174.77万元，其中：政府采购货物支出29.19万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出145.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县产业集聚区管理委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分
名词解释
(一)财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(五)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
(六)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
(七)“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
