嵩县移民管理局
2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 嵩县移民管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 嵩县移民管理局2017年度部门决算情况说明
第三部分 名称解释
附件：嵩县移民管理局 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、运算表
第一部分嵩县移民管理局概括
一、主要职责
嵩县移民管理局为财政全供事业单位。内设办公室、综合股、后扶股、财务股、人事股、生产股、项目规划股、项目建设股、回流安置股等股室，现有职工300余人.主要职责为：
(一)代表县政府主要承担陆浑水库移民安置、移民后期扶持、生产发展、库区及移民安置区基础设施建设、信访稳定等工作。负责县内及县外大中型水库移民后期扶持移民人口身份调查、核实、确认。按上级部门要求完成直补资金的手续办理、发放。完成省市移民部门下达的年度移民人口核减任务。受理、调查处理群众举报的假、非移民信访案件。依法处理上级转办、交办、批办的与直补资金有关的信访案件
(二)按照上级部门要求做好大中型水库移民群众、回流移民的生活救助、做好移民群众的劳动力技能培训、完成库区及移民安置区移民群众的危房、险房修缮等工作。
(三)代表县政府行使对陆浑水库水面的开发与管理,完成各项渔业生产任务。负责全县水产技术推广、水产品质量安全及旅游开发经营等重要职能。负责水库鱼种生产、投放、捕捞、销售、计量全过程;
(四)负责全县渔政渔船检验监督管理和陆浑水库渔业生产经营、水质资源保护工作。负责宣传落实中华人民共和国《渔业法》执行渔业法律法规，为渔业可持续发展提供渔政监管保障，维护水库渔业正常生产秩序.
(五) 完成上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成：
嵩县移民管理局预算只有1个本级决算单位
1、嵩县移民管理局
第二部分2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为16,121.61万元。与2016年相比，收、支总计各减少2,362.58万元，下降12.78%。主要原因是与上年相比上级减少拨入我县大中型水库移民后期扶持结余基金2362.58万元。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计11,074.48万元，其中：财政拨款收入11,074.48万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计9,154.11万元，其中：基本支出3,808.84万元，占41.61%;项目支出5,345.27万元，占58.39%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为16,121.61万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2,362.58万元，下降12.78%。主要原因是主要原因是与上年相比上级减少拨入我县大中型水库移民后期扶持结余基金2362.58万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1,818.42万元，占支出合计的19.86%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.13万元，下降0.66%。变动的主要原因是2017年上级对我单位的油价补贴有所减少，往年的农技推广专项经费整合到扶贫资金。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,818.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出0万元，占0%;节能环保(类)支出50万元，占2.75%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出1,768.42万元，占97.25%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出0万元，占0%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,948.77万元，支出决算为1,818.42万元，完成年初预算的61.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2017年大中型水库移民后期扶持结余资金资金下达后，需要进行设计、投资评审、招投标等程序 ，工程正在进行招投标中，故资金还为支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出324.39万元。与2016年相比，增加115.29万元，增长55.13%。变动的主要原因：……。其中：人员经费319.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……;公用经费5万元，主要包括：办公费……。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元，支出决算为1.5万元，完成预算的71.43%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位减少了公车运行维护的支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，占100%，完成预算的75%;公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中：
公务用车运行支出1.5万元。主要用于单位公车燃油费和维修费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.04万元，下降2.35%，主要原因是我单位燃油费比去年减少0.04万元。
3.公务接待费支出0万元。、
河南省洛阳市嵩县水产移民管理局2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。2017年,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我局进行了预算绩效评价。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为7,335.69万元，完成年初预算的0%。主要为上年专项资金支出和财政收回两年以上资金。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出0万元，较2016年度增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：我单位财政没有拨入机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县水产移民管理局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车 ，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
无重要事项情况说明
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
