关于嵩县2024年县级预算第三次调整方案的报告嵩县人民政府_森林舞会老虎机

关于嵩县2024年县级预算第三次调整方案的报告

来源：财政局时间：2024-12-31

关于嵩县2024年县级预算第三次调整方案的

报 ?告

县委常委、宣传部部长、副县长 ?吴琼琼

主任、各位副主任、各位委员：

按照《预算法》、《河南省预算审查监督条例》有关规定，我受县政府委托，报告2024年县级预算调整方案（草案），请予审议。

一、调整背景与依据

根据《中华人民共和国预算法》的相关规定，当预算执行中出现需要增加预算总支出或者需要增加举借债务数额的情况时，应当进行预算调整。我县在当前经济形势和财政收支状况下，面临一些新的情况和挑战，需要对财政预算进行适时调整，以确保财政运行平稳和预算收支平衡。

二、财政预算收支调整情况

（一）一般公共预算收支调整

1．收入调整

年初预算我县2024年度一般公共预算收入为129300万元，现根据实际执行情况和经济形势变化，调整为110000万元，调减19300万元。主要原因：一是受大环境及经济不景气的影响，税收收入预期下降。二是非税收入结构调整等。

2.?动用预算稳定调节基金

按照财政收支情况预测需动用预算稳定调节基金10000万元。

3.?支出调整

根据收入调整和上级一般性转移支付资金增加的情况，我县2024年度一般公共预算支出由年初预算的408710万元调整为472710万元，调增64000万元。

（二）政府性基金预算收支调整

1．收入调整

2024年年初预算我县政府性基金预算收入为17100万元，现根据实际征收情况，调整为23900万元，调增6800万元。

按照河南省财政厅有关文件要求，需增加举借债务数额127400万元。列“债务转贷收入－地方政府专项债务转贷收入” 127400万元。

2．支出调整

根据政府性基金预算收入调整相应调增政府性基金预算支出6800万元。

根据专项债券资金发行计划，结合我县经济社会发展需要和债券资金需求申报情况，经县政府研究，将2024年专项债券拟安排到以下具体项目，同时需增加政府性基金预算支出127400万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。

序号	项目单位	债券性质	支出功能分类	项目名称	拟分配金额（万元）（“—”为调减项目）
合计					127,400.00
1	嵩县何村乡人民政府	专项债券	2121999—其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	嵩县何村乡政府投资收尾项目	486.19
2	嵩县旧县镇人民政府	专项债券	2121999—其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	嵩县旧县镇政府投资收尾项目	188.00
3	嵩县饭坡镇人民政府	专项债券	2121999—其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	嵩县饭坡镇政府投资收尾项目	243.77
4	嵩县陆浑镇人民政府	专项债券	2121999—其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	嵩县陆浑镇政府投资收尾项目	185.00
5	嵩县大章镇人民政府	专项债券	2121999—其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	嵩县大章镇政府投资收尾项目	62.00
6	嵩县木植街乡人民政府	专项债券	2121999—其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	嵩县木植街乡政府投资收尾项目	89.78
7	嵩县交通运输局	专项债券	2121999—其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	固定资产贷款合同	1402.402412
8	嵩县交通运输局	一般债券	2140104公路建设	2022年嵩县公路廊道绿化提升项目—县城至旧县段	1500.00
9	嵩县交通运输局	一般债券	2140104公路建设	嵩县交通旅游服务设施综合提升项目	2500.00
10	嵩县住房和城乡建设局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县供排水一体化建设项目	3600.00
11	嵩县交通运输局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	洛阳市中医药学校新校区建设项目	8000.00
12	嵩县闫庄镇人民政府	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	豫西肉牛发展产业园项目	2000.00
13	嵩县车村镇人民政府	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	豫西伏牛山康养中心项目（一期）	1000.00
14	嵩县中等专业学校	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县中等专业学校改扩建项目	6000.00
15	嵩县住房和城乡建设局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县供排水一体化建设项目	3000.00
16	嵩县住房和城乡建设局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县县城老旧污水管网改造工程（一期）	1400.00
17	嵩县城市管理局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县餐厨垃圾处理项目	2000.00
18	嵩县农业农村局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县建筑垃圾处理再生利用项目	2000.00
19	嵩县卫生健康委员会	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	河南省嵩县人民医院信息化建设提升及设备购置项目	1000.00
20	嵩县先进制造业开发区管理委员会	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县先进制造业开发区产业园基础设施及标准化厂房建设项目	1000.00
21	嵩县先进制造业开发区管理委员会	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县先进制造业开发区冷链物流园建设项目	2500.00
22	嵩县先进制造业开发区管理委员会	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县先进制造业开发区众创空间智慧产业园三期建设项目	1500.00
23	嵩县城关镇人民政府	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	嵩县城关镇北街棚户区改造项目（高都小区）	7200.00
24	嵩县交通运输局	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	嵩县陆浑水库港航中心工程	541.00
25	嵩县先进制造业开发区管理委员会	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	人民币借款展期协议书	200.00
26	嵩县财政局	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	伊河嵩县城区段综合治理工程	3000.00
27	嵩县水利局	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	流动资金贷款	7978.00
28	嵩县闫庄镇人民政府	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	洛阳市嵩县库区乡棚户区（城中村）柏坡村改造安置房项目（崇都小区）红线内配套基础设施建设项目大朱村标段工程款债务	207.00
29	嵩县交通运输局	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	固定资产贷款合同	4030.00
30	嵩县交通运输局	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	固定资产贷款合同	2818.00
31	嵩县交通运输局	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同	726.00
32	嵩县交通运输局	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	中国农业银行股份有限公司固定资产借款合同	12374.00
33	嵩县交通运输局	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	人民币流动资金借款合同（公司类）	700.00
34	嵩县住房和城乡建设局	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	嵩县县城污水处理改扩建工程	700.00
35	嵩县财政局	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	应收账款收益权转让与回购合同	7000.00
36	嵩县卫生健康委员会	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	流动资金贷款合同	2000.00
37	嵩县卫生健康委员会	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	流动资金贷款合同	2500.00
38	嵩县卫生健康委员会	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	小企业授信额度合同	3000.00
39	嵩县粮食和物资储备中心	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	粮棉政策性财务挂账贷款	2406.00
40	嵩县粮食和物资储备中心	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	粮棉政策性财务挂账贷款	1447.00
41	嵩县粮食和物资储备中心	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	粮棉政策性财务挂账贷款	523.00
42	嵩县教育体育局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县中等专业学校改扩建项目	2600.00
43	嵩县住房和城乡建设局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县2023年度老旧小区改造红线内配套基础设施建设项目	1000.00
44	嵩县卫生健康委员会	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县人民医院田湖分院建设项目	2000.00
45	嵩县粮食和物资储备中心	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县粮食储备中心建设项目	2000.00
46	嵩县粮食和物资储备中心	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县特色农副产品批发市场建设项目	1000.00
47	洛阳市中医药学校	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	洛阳市中医药学校新校区建设项目	1500.00
48	嵩县闫庄镇人民政府	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	豫西肉牛发展产业园项目	2600.00
49	嵩县住房和城乡建设局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县供排水一体化建设项目	3000.00
50	嵩县农业农村局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县建筑垃圾处理再生利用项目	2700.00
51	嵩县住房和城乡建设局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县老旧小区综合改造工程	1600.00
52	嵩县交通运输局	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	嵩县农村公路交通脱贫项目	9051.00
53	嵩县财政局	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	伊河嵩县城区段综合治理工程	500.00
54	嵩县水利局	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	流动资金贷款	2022.00
55	嵩县教育体育局	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	售后回租赁合同	28.00
56	嵩县教育体育局	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	借款展期	1370.00
57	嵩县教育体育局	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	借款展期	460.00
58	嵩县教育体育局	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	售后回租赁合同	746.00
59	嵩县卫生健康委员会	专项债券	2310411国有土地使用权出让金债务还本支出	融资租赁合同	2473.00
60	嵩县城市管理局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县城市管理局嵩县滨河西路（永安街—人民路段）道路提升改造项目	—25.9014
61	嵩县城市管理局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县城市管理局大禹路、陆浑大道、永安街三个垃圾中转站建设项目	—1.0271
62	嵩县城市管理局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县城市生活垃圾处理费智慧征管系统	—0.14
63	嵩县城市管理局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县大禹路、陆浑大道、永安街3个垃圾中转站配套设施建设项目	—15.1822
64	嵩县城市管理局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县市政设施承灾体调查项目	—0.05
65	嵩县城市管理局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县城市管理局嵩县2022年度窨井盖专项整治项目	—33.217006
66	嵩县城市管理局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022年嵩州市场污水沟清理项目	—17.326126
67	嵩县城市管理局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县环卫设备采购项目	—19.902
68	嵩县城市管理局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县城区花箱柱子公园花卉栽植项目	—15.3
69	嵩县大坪乡人民政府	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县大坪乡政府围墙改造工程	—0.842215
70	嵩县大坪乡人民政府	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县大坪乡便民服务中心项目	—4.987283
71	嵩县住房和城乡建设局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	春晓街提升改造	—70.00
72	嵩县住房和城乡建设局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县2021年陆浑大道维修	—5.326119
73	嵩县住房和城乡建设局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	白云大道绿化补植工程	—0.496
74	嵩县住房和城乡建设局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县城市路头、街景风貌提升改造项目设计费	—30.00
75	嵩县住房和城乡建设局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县伊东大禹公园及箱变	—10.00
76	嵩县住房和城乡建设局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	建设工程咨询合同（嵩县城市路头、街景风貌提升改造可研编制）	—0.04
77	嵩县住房和城乡建设局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	叠翠山综合设计	—0.35
78	嵩县住房和城乡建设局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县2021年陆浑大道维修及汛期深坑修补	—4.911785
79	嵩县木植街乡人民政府	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	木植街乡街区中心广场改造	—6.501995
80	嵩县木植街乡人民政府	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	木植街乡街区栏杆亮化	—0.2023
81	嵩县木植街乡人民政府	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2022年嵩县木植街乡升坪村产业园设施配套项目	—3.302439
82	嵩县木植街乡人民政府	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	木植街乡升平村游乐场、游乐设施项目	—0.50632
83	嵩县木植街乡人民政府	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	木植街乡街道立面改造	—0.529778
84	嵩县木植街乡人民政府	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	木植街乡消防车库工程	—0.014982
85	嵩县教育体育局	专项债券	2121999—其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	嵩县教体局基础设施建设项目	—21.70
86	嵩县第一高级中学	专项债券	2121999—其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	嵩县一高基础设施建设项目	—1.385364
87	嵩县住房和城乡建设局	专项债券	2121999—其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	嵩县城区基础设施项目	—2368.00
88	嵩县交通运输局	一般债券	2140104公路建设	嵩县德亭镇大坪桥、土门桥、罗家村桥、刁崖桥危桥改造工程	—1,500.00
89	嵩县交通运输局	一般债券	2140104公路建设	洛栾高速陆浑服务区新增高速出入口连接线工程	—2500.00
90	嵩县城市管理局	专项债券	2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	嵩县智慧停车项目	—3600.00

三、调整后的财政预算收支平衡情况

经过上述调整，我县2024年度财政预算收支基本保持平衡。我们将继续加强财政管理，优化支出结构，确保重点支出和民生支出的需要。

主任、各位副主任、各位委员，加强预算管理及政府债务管理，既是深化财税体制改革的重要内容，也是促进经济社会持续健康发展的客观要求，我们将在县人大及其常委会的监督指导下，依法理财、严格管理、规范操作，确保管好用好财政资金，为促进全县经济社会健康发展作出应有的贡献。

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