嵩县教育系统
2017 年度部门决算公开
目 录
第一部分 嵩县教育系统概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 教育系统 2017 年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 教育系统2017年度部门决算表
附：教育系统2017年度收入支出决算批复表等7张表
第一部分：嵩县教育局系统概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家及省有关教育的方针政策和法律法规;拟定全县教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。
(二)统筹管理全县基础教育、中等职业技术教育、成人教育等工作，深化教学改革，提高教育质量;积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力;指导、协调、检查、监督各乡镇学校、局直学校的教育工作。
(三)全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育;指导义务教育发展水平、质量的监测工作。
(四)指导中等和初等教育学校的教育教学改革，指导和评估普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。
(五)主管全县教师工作;组织实施教师资格制度，统筹规划教育系统人才队伍建设工作，按干部管理权限考察任免学校领导。
(六)负责全县普通、成人招生、自学考试、高中阶段招生考试工作;负责全县高中(含职高、中等专业学校)学生学籍和学历管理。
(七)加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
(八)指导全县各类学校党建、德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
(九)负责县人民政府教育督导室日常工作。
(十)承办县人民政府和市教育局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
嵩县教育系统部门决算包括局机关本级决算和决算归口局管理的局属单位决算，分别是：
嵩县实验幼儿园
嵩县第二幼儿园
嵩县第一实验小学
嵩县实验中学
嵩县第一高中
嵩县第二高中
嵩县第五高中
嵩县职业中等专业学校
嵩县明德特殊教育学校
嵩县教师进修学校
嵩县第二实验小学
嵩县第三实验小学
嵩县鹤鸣小学
嵩县江苏双语实验学校
嵩县思源实验学校
嵩县城关镇中心校
嵩县田湖镇中心校
嵩县闫庄镇中心校
嵩县大坪乡中心校
嵩县库区乡中心校
嵩县何村乡中心校
嵩县德亭镇中心校
嵩县德亭镇中心校
嵩县大章镇中心校
嵩县旧县镇中心校
嵩县纸房乡中心校
嵩县饭坡乡中心校
嵩县九店乡中心校
嵩县黄庄乡中心校
嵩县木植街中心校
嵩县车村镇中心校
嵩县白河乡中心校
第二部分：教育系统2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
教育系统2017年部门收、支总计均为92199.71万元，与上年相比部门收、支总计均增加5295.16万元。增长6.09%。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计74599.41万元，其中：财政拨款收入73593.94万元，占98.65%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入555.05万元，占0.74%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入450.43万元，占0.6%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计77957.08万元，其中：基本支出56204.92万元，占72.1%;项目支出21752.16万元，占27.9%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为90,744.28万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加5,886.86万元，增长6.94%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出76,602.67万元，占支出合计的98.26%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,913.41万元，增长18.42%。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出76,602.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出72,339.45万元，占94.43%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出61.6万元，占0.08%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出1,613.85万元，占2.11%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出18.53万元，占0.02%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出2,569.23万元，占3.35%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44,301.57万元，支出决算为76,602.67万元，完成年初预算的172.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为265.9994万元，支出决算为139.5335万元，完成年初预算的53%。决算数小于预算数的主要原因是2017年决算中基本支出减少。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为96万元，支出决算为322.86万元，完成年初预算的336%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出55,407.86万元。与2016年相比，增加7,804.37万元，增长16.39%。变动的主要原因：工资福利支出增加。其中：人员经费45,323.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……;公用经费10,084.18万元，主要包括：办公费……。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算为35.05万元，完成预算的74.58%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制三公支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算25.03万元，占71.41%，完成预算的86.02%;公务接待费支出决算10.02万元，占28.59%，完成预算的55.98%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出25.03万元。其中：
公务用车运行支出25.03万元。主要用于车辆燃油费、维修费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为9辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.06万元，下降0.22%，主要原因是严格按照公务用车管理办法施行。
3.公务接待费支出10.02万元。其中：
其他国内公务接待支出10.02万元，主要用于中高招接待考务工作人员。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.95万元，下降8.63%，主要原因是严格按照相关政策要求进行管理。
河南省洛阳市嵩县教育局汇总2017年度共接待国内来访团组229个、来访人员1,202人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
1)项目要严格按照基本建设程序进行审批，实事求是，从严控制项目建设规模，合理安排资金，抓好各项前期准备工作。
2)完善管理机构和工程技术管理人员组成。
3)进一步完善前期准备工作，认真按设计规划要求做好地形勘测工作，认真细致地编制概(预)算，认真组织设计单位做好施工图设计，尽量做到“限额设计”的要求，从而在项目初期就控制好工程投资，减少因前期工作不足而导致的工程变更的影响。
4)尽快解决资金缺口，竣工时尽快清理各项债权债务。在正式办理交付使用资产的手续前，对实物资产进行全面清查盘点，做到帐实相符帐表相符，以完成交付资产的实物管理和权属依据。
5)认真履行招投标管理制、工程监理制。根据实际情况合理确定招标范围，充分发挥招投标工作对择优选择施工单位的作用。认真组织做好工程拦标价编制工作。
6)加强建设单位的基建管理工作，增强工程管理人员对工程相关知识的了解，可根据实际情况适当聘请有经验的工程人员参与工程管理。
7)委托工程造价咨询机构对工程造价进行全过程管理或专项审核。
8)认真做好相关工程文件和资料的收集、整理、存档工作。以备工程竣工验收、结算及决算、财政评审和档案管理的需要。
9)施工前确实做好施工图会审和施工图交底工作。
10)认真做好拦标价、合同价、结算价的“三价备案”制度。
11)工程竣工时组织有关各方尽快完善工程竣工交验手续和资料。
12)注重合同管理，应在合同签订前认真履行预算审核手续，合理确定施工合同承包价，避免造成不必要的投资支出。
因此，项目开始时成立了项目管理领导小组及其相应机构，加强统一领导，统一指挥，按照国家基本建设项目建设程序的要求，按部就班，加快项目实施进度。落实项目资金筹措，组织做好项目报验审批工作，认真解决项目实施过程中出现各种问题，加强财务管理制度，认真细致的做好建设资金的使用管理。
(二)项目绩效自评结果。
1)增加受教育机会，提高城区教学水平
本项目的高水平、高标准的建设可增加嵩县城区的初级中小学的校舍建筑规模，从而提高区域办学条件和办学水平，进一步推进教育公平化，为城区的学龄儿童提供更多更好的接受教育机会，使居民获得优质的义务教育，全面提升居民的教育水平。
2)均衡教育资源、实现教育发展目标
根据嵩县教育发展规划对嵩县及周边未来五年的教育事业发展提出的发展目标，即提高学位供给能力，改善教学水平，提高教学质量，本项目的建设是规划中要求完成的任务。因此，本项目的建设不仅可均衡嵩县各类教学资源、还可改善教学设施水平，是实现教育规划的重要举措。
3)完善区域基础设施配置
中小学是一个城市的教育基础设施重要组成部分，其服务能力和服务水平应该做到与当地学龄人口数量的增加和人口综合素质的提高相一致，这样才能适应所在地区的社会经济发展。本项目建设有利于提高城区的教育服务容量，进一步完善城区的教育设施配置，加快城市化进程。
4)提高居民文化素质，促进社会经济健康发展
项目的建设不仅可增加中小学优质教育资源，提高义务教育的教育水平，还可提高居民整体文化素质水平，为嵩县的经济发展储备人才力量，为社会经济健康发展提供保证。
目前，项目已经完成百分之百，项目的实施极大地改善项目学校的办学条件，合理配置公共教育资源，使更多的孩子享受到优质的学校教育，促进义务教育的均衡发展和教育公平。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为268.81万元，完成年初预算的0%。主要用于体育事业开展活动。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出128.59万元，较2016年度减少106.54万元，下降45.31%。减少的主要原因是严格按照相关政策管理办法施行。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额78.16万元，其中：政府采购货物支出78.16万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县教育局汇总共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分：名词解释
(一)财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(五)基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
(六)项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
(七)“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
