嵩县人民代表大会常务委员会办公室
2017年度部门决算公开
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目 录
第一部分 嵩县人民代表大会常务委员会办公室概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成
第二部分 名词解释
第三部分 嵩县人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算情况说明
附件：嵩县人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支 出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分：嵩县人民代表大会常务委员会办公室
概 况
一、主要职责
依据《宪法》和《组织法》规定，县级以上的地方各级人民代表大会常委会，在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;领导和主持本级人民代表大会的选举，召集本级人民代表大会会议，讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作;联系代表，受理人民群众对上述机关的国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会不适当的决议;决定国家机关工作人员的任免和撤销其职务;罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表;决定授予地方的荣誉称号等。总之，嵩县人民代表大会常委会的主要职能是依照法律规定，行使决定权、监督权和任命权。
嵩县人大常委会设有办事机构2个：办公室、信访办公室。工作机构5个：法制工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、财政经济工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会,均为正科级内设机构。
二、部门决算单位构成
我单位为独立法人，无二级机构。
第二部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分：2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为686.88万元。与2016年相比，收、支总计各增加141.95万元，增长26.05%。主要原因(一)是2017年我县县乡人大换届选举，工作量加大，下乡次数增多;(二)是在贫困村帮扶中我单位帮扶旧县镇沟门村，因脱贫帮扶任务重，干部职工下乡次数增多，各项支出增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计569.82万元，其中：财政拨款收入569.82万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计619.48万元，其中：基本支出531.5万元，占85.8%;项目支出87.98万元，占14.2%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为686.88万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加141.95万元，增长26.05%。主要原因是2017年我县县乡人大换届选举，工作量加大，下乡次数增多;另外在贫困村帮扶中我单位帮扶旧县镇沟门村，因脱贫帮扶任务重，干部职工下乡次数增多，各项收支增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出619.48万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.67万元，增长44.46%。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出619.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出593.38万元，占95.79%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出10.92万元，占1.76%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出15.18万元，占2.45%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为335.97万元，支出决算为619.48万元，完成年初预算的184.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是是2017年我县县乡人大换届选举，工作量加大，下乡次数增多;二是在贫困村帮扶中我单位帮扶旧县镇沟门村，因脱贫帮扶任务重，干部职工下乡次数增多，各项支出增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出531.5万元。与2016年相比，增加170.41万元，增长47.19%。变动的主要原因是补发公务用车交通补贴。其中：人员经费300.42万元，主要包括工资福利支出225.67万元及对个人和家庭的补助74.78万元;公用经费231.08万元，主要包括：办公费35.39万元，印刷费4.9万元，邮电费4.05万元，差旅费9.45万元，会议费70.81万元，培训费31.96万元，公务接待费10.33万元，工会经费3.27万元，福利费4.63万元，公务用车运行维护费10.23万元，其他交通费用41.93万元，办公设备购置4.13万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.5万元，支出决算为20.56万元，完成预算的57.91%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，各项支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算10.23万元，占49.74%，完成预算的49.88%;公务接待费支出决算10.33万元，占50.26%，完成预算的68.87%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，无变化。
2.公务用车购置及运行费支出10.23万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出10.23万元。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加6.22万元，增长155.02%，主要原因是在2017年我县县乡人大换届选举工作中下乡次数增多，另外在贫困村帮扶中，因脱贫帮扶任务重，干部职工下乡次数增多，公务用车次数增加，导致公务用车各项费用增加。
3.公务接待费支出10.33万元。主要用于省市公务接待费支出，决算比2016年度增加10.33万元，主要原因是2017年度共接待国内来访团组68个、来访人员2100人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无
(二)项目绩效自评结果。
无
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出231.08万元，较2016年度增加210.82万元，增长1,040.57%。增加的主要原因是：(一)是2017年我县县乡人大换届选举，工作量加大，下乡次数增多;(二)是在贫困村帮扶中我单位帮扶旧县镇沟门村，因脱贫帮扶任务重，干部职工下乡次数增多，各项支出增加;(三)是人大会议室进行修缮。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县人大常委会办公室共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
1、2017年我县县乡人大换届选举，工作量加大，下乡次数增多;
2、在贫困村帮扶中我单位帮扶旧县镇沟门村，因脱贫帮扶任务重，干部职工下乡次数增多，导致各项支出增加。
3、2017年以前常委会会期大多半天，2017年年初开始，会期延长至1至2天，导致会议费支出增加。
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