嵩县政协
2017年度部门决算公开
?
目 录
第一部分 嵩县政协概况
一、主要职能
二、部门预算决算单位构成
第二部分 嵩县政协2017年度部门决算情况
第三部分 名词解释
附件：嵩县政协 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、运算表
第一部分：嵩县政协概况
一、主要职能
政协嵩县委员会组织本会全体委员旅行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。嵩县政协机关承担着政协嵩县委员会的秘书、参谋、服务和联络工作。其主要职责是：
负责政协嵩县委员会全体会议，常务委员会议，主席会议，专题座谈会和专门委员会的会务工作;
组织实施政协嵩县委员会全体会议，常委会会议，主席会议形成的决议、决定;
负责本会委员和驻嵩省、市政协委员视察、参观调研等活动的具体服务工作，承担专门委员会向常委会、主席会提供需要讨论的议题地拟定及材料准备工作;
了解掌握全县政协工作和政协委员活动情况，总结经验，提出建议，供领导参阅;
负责组织委员学习党的有关文件精神和政协章程，开展对中国共产党领导的多党合作和政治协商制度宣传和学习工作;
负责县政协对内对外的宣传工作收集各界人士的意见和建议，承担政协委员提案、政协建议案的交办，催办工作，了解落实情况;
负责组织本会委员对我县有关部门在执行宪法、法律、政令、法令、党的方针、政策等方面的情况实行民主监督;
负责文史资料的征集、整理、编辑和定期印刷出版，搞好文史资料的交流;
负责与县委、县政府对口部门的联系工作;
组织实施上级组织交办的各项工作。
二、部门预算单位构成
嵩县政协机关为一级预算单位，内设1个综合性办公室和5个专门委员会。分别是：
政协综合办公室、提案工作委员会、经济科技委员会、文教卫生委员会、民主法治委员会、学习文史委员会。
第二部分：嵩县政协
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为369.93万元。与2016年相比，收、支总计各增加63.37万元，增长20.67%。主要原因是2017年度单位在职职工开始缴纳养老险、医疗险、工伤险，人员正常增资、人员调入及住房公积金比例调高，收、支总计各增加63.37万元。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计330.48万元，其中：财政拨款收入330.48万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计335.38万元，其中：基本支出253.41万元，占75.56%;项目支出81.97万元，占24.44%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为369.93万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加63.37万元，增长20.67%。主要原因是2017年度单位在职职工开始缴纳养老险、医疗险、工伤险，人员正常增资、人员调入及住房公积金比例调高，收、支总计各增加63.37万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出335.38万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.26万元，增长25.56%。变动的主要原因是一是2017年度单位在职职工开始缴纳养老险、医疗险、工伤险、住房公积金比例调高。二是人员正常增资、人员调入、公务人员增加车补及福补。
(二)结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出335.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出316.09万元，占94.25%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出8.01万元，占2.39%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出11.27万元，占3.36%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.26万元，支出决算为335.38万元，完成年初预算的143.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2017年度单位在职职工开始缴纳养老险、医疗险、工伤险、住房公积金比例调高。二是人员正常增资、人员调入、公务人员增加车补及福补。其中：
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为179.46万元，支出决算为234.12万元，完成年初预算的130.46%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度单位在职职工开始缴纳养老险、医疗险、工伤险，人员正常增资、人员调入、公务人员增加车补及住房公积金比例调高。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为15.09万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出253.41万元。与2016年相比，增加48.27万元，增长23.53%。变动的主要原因：缴纳养老险、医疗险、工伤险，人员正常增资、人员调入、公务人员增加车补及住房公积金比例调高。其中：人员经费208.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障、单位基本养老保险、福利费;公用经费45.08万元，主要包括：办公费、交通费、印刷费、邮电费、差旅费、工会费、公车运行维护费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为11.12万元，完成预算的88.93%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年度，由于单位领导严格按照财务管理制度规定压缩开支，三公经费支出有所减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算8.48万元，占76.28%，完成预算的89.26%;公务接待费支出决算2.64万元，占23.72%，完成预算的87.88%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省洛阳市政协嵩县委员会机关因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%,无因公出国情况。
2.公务用车购置及运行费支出8.48万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出8.48万元。主要用于公车运行和维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为7辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.93万元，增长12.33%，主要原因是国家燃油费上涨。
3.公务接待费支出2.64万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出2.64万元，主要用于接待上级政协及外地政协到我县调研、视察及公务考察。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.45万元，增长20.38%，主要原因是上级政协调研次数及人数增加。
河南省洛阳市政协嵩县委员会2017年度共接待国内来访团组45个、来访人员312人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无。
(二)项目绩效自评结果。
无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出45.08万元，较2016年度增加30.02万元，增长199.28%。增加的主要原因是：一是增加一台运行轿车;二是政协机关增加2个扶贫帮扶村;三是增加1个文明帮扶村;四是举办新一届全体政协委员培训班1期。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市政协嵩县委员会共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
