嵩县档案局
2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 嵩县档案局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县档案局2017年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县档案局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支 出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分：嵩县档案局概况
一、机构职责
(一)贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其实施办法和有关档案工作的政策、法规。拟定全县档案工作法规和规章、制度并组织、监督实施，查处违反档案法规的案件。
(二)对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织、监督、指导党政机关、群众团体、企事业单位及乡镇村的档案工作。
(三)组织、指导全县的档案政策理论与科学技术研究工作，推广档案科研成果。
(四)负责全县档案干部的业务培训，会同有关部门组织全县档案专业教育、继续教育和档案专业技术职务的评聘工作。
(五)制定全县档案室布局规划、监督、指导档案室库房的设置和改造。
(六)收集和接收全县范围内肯有保存价值的档案及有关资料，征集散存在社会上的、具有地方特色的档案。
(七)对进馆档案和资料进行科学分类、整理、编目。
(八)对馆藏档案和资料进行有效的保护，确保档案的完整与安全。
(九)负责馆藏档案的秘密、解密、统计、鉴定和销毁。
(十)利用馆藏档案资料，搞好档案编研工作。
(十一)开发档案信息资源，多层次、多渠道搞好档案利用，为社会提供服务。
(十二)完成县委、县政府交办的其它工作。
二、内设机构
根据上述职责，县档案局(馆)内设一室二股。
(一)办公室
协助局(馆)领导处理日常工作;负责机关文秘、人事、账务、机要、保密、档案、信息、调研、督查、统计汇总、计划生育、老干部等工作;负责机关行政服务，统合协调和接待工作。
(二)业务指导和行政执法股
负责制定全县档案工作规划及档案室网布局规划，并组织实施;负责对全县档案工作进行业务指导、检查、监督;宣传、贯彻档案法规、规章及我县档案法规、规章的研究、起草和组织实施;负责档案执法的监督、检查及行政复方和应诉工作;负责全县档案干部的教育、培训工作。
(三)档案征管利用编研股
负责接收和收集全县范围内的档案资料;负责对进馆档案资料进行科学管理、有效保护及保密、解密、统计、鉴定、销毁;负责档案利用，为社会提供服务;开发档案信息资源，搞好档案编研工作。
三、编制增减情况
嵩县档案局(馆)全额预算事业编制10名，其中局(馆)长1名，副局(馆)长2名，股级职数3名。
第二部分：名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、郎电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为784.55万元。与2016年相比，收、支总计各减少11.16万元，下降1.4%。主要原因是紧缩开支。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计91.14万元，其中：财政拨款收入91.14万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计773.85万元，其中：基本支出94.85万元，占12.26%;项目支出679万元，占87.74%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为784.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少11.16万元，下降1.4%。主要原因是紧缩开支。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出773.85万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加671.55万元，增长656.43%。变动的主要原因是2017年增加了档案馆建设项目。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出773.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出767.69万元，占99.2%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出2.46万元，占0.32%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出3.7万元，占0.48%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为62.74万元，支出决算为773.85万元，完成年初预算的1,233.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2017年增加了档案馆建设项目。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为49.74万元，支出决算为70.64万元，完成年初预算的142.02%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是奖金、车补、工资增加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为724.11万元，支出决算为697.05万元，完成年初预算的96.26%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是档案馆项目用款未完全支付。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出94.85万元。与2016年相比，减少7.45万元，下降7.28%。变动的主要原因：紧缩开支。其中：人员经费75.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费;公用经费19.41万元，主要包括：办公费、交通费、邮电费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的23.1%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是紧缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务接待费支出决算0.12万元，占100%，完成预算的23.1%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.35万元，下降100%，主要原因是没有公务用车。
3.公务接待费支出0.12万元。其中：外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.12万元。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.08万元，增长230%，主要原因是接待上级检查次数增加。
河南省洛阳市嵩县档案局2017年度共接待国内来访团组3个、来访人员8人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无
(二)项目绩效自评结果。
无
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中XX等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出19.41万元，较2016年度增加1.35万元，增长7.47%。增加的主要原因是：印刷费、差旅费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县档案局共有车辆0辆。
十三、其他重要事项的情况说明
无
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