嵩县县委办公室
2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 嵩县县委办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 嵩县县委办公室2017年度部门决算情况说明
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第一部分:嵩县县委办公室概况
一、主要职责
1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系;
2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作;
3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作;
4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议;
5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息;
6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作;
7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作;中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作;
8、负责中、省、市领导的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来客的接待工作;
9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况;
10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。
11、负责县委机关的后勤服务与管理;县委办公室日常办公用品的购置和发放;机关办公用房的基建和修缮，水、电、供热设施的管理
12、完成县委及办公室交办的其它工作。
第二部分部门决算单位构成
嵩县县委办公室部门决算包括办本级决算。
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1,285.05万元。与2016年相比，收、支总计各增加419.94万元，增长48.54%。主要原因是工资调整，基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加;政府性基金收支预算未变化。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1,044.01万元，其中：财政拨款收入1,044.01万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计991.59万元，其中：基本支出663.17万元，占66.88%;项目支出328.42万元，占33.12%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为1,285.05万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加419.94万元，增长48.54%。主要原因是工资调整，基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加;政府性基金收支预算未变化。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出991.59万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加367.53万元，增长58.89%。变动的主要原因是工资调整，基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加;政府性基金收支预算未变化。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出991.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出956.59万元，占96.47%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出14.8万元，占1.49%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出20.21万元，占2.04%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.3万元，支出决算为991.59万元，完成年初预算的362.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资调整，基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加;政府性基金收支预算未变化。
年初预算为268.54万元，支出决算为991.59万元，完成年初预算的269%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出663.17万元。与2016年相比，增加320.38万元，增长93.46%。变动的主要原因：工资调整，基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加。其中：人员经费465.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费198.06万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、物业费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为451.16万元，支出决算为145.99万元，完成预算的32.36%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算43.67万元，占29.91%，完成预算的45.9%;公务接待费支出决算102.32万元，占70.09%，完成预算的28.74%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省洛阳市嵩县县委办公室机关因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出43.67万元。其中：
公务用车购置支出为18.45万元，购置车辆1台，为一般公务用车。
公务用车运行支出25.22万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、路桥费、保险费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为16辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少62.65万元，下降58.93%，主要原因是实施公务用车制度改革，加强公务用车管理。
3.公务接待费支出102.32万元。其中：
其他国内公务接待支出102.32万元，主要用于接待上级部门工作指导、督导。
公务接待费支出决算比2016年度增加57.32万元，增长127.4%，主要原因是2016年度部分接待费用延迟2017年度支付。
河南省洛阳市嵩县县委办公室2017年度共接待国内来访团组600个、来访人员5,400人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
2017年,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我办进行了预算绩效评价。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出198.06万元，较2016年度增加132.89万元，增长203.89%。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县县委办公室共有车辆16辆，其中：一般公务用车15辆、特种专业技术用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
无重要事项情况说明
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