中共嵩县县委宣传部
2017年度部门决算公开
目 录
中共嵩县县委宣传部概况
一、主要职能
二、机构设置
中共嵩县县委宣传部2017年度部门决算情况说明
名词解释
附件：中共嵩县县委宣传部2017年度部门决算表
一：部门收入支出决算总表
二：部门收入决算表
三：部门支出决算表
四：财政拨款收入支出决算总表
五：一般公共预算财政拨款支出决算表
六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第一部分：中共嵩县县委宣传部概况
一、部门概况
宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策，指导全县的精神文明建设，组织全县的理论学习、对外宣传和文化活动，服务全县工作中心，正确引导社会舆论，为全县的经济发展和社会进步提供有力的思想保证，创造良好的舆论环境。
主要有六大项工作,一是理论武装工作,包括组织县委中心组学习,督促指导乡局级党委中心组学习和全县广大干部群众理论学习以及各级基层党校建设;二是新闻宣传工作，包括对内宣传舆论宣传和对外宣传;三是精神文明建设，包括全民素质教育、未成年人教育和文明单位、文明小区创建等;四是社会宣传工作;五是广播电视、图书和文化工作;六是宣传思想文化系统队伍建设。
二、机构设置
县委宣传部内设办公室、宣传科、党教理论科3个科室，管理文联(正科行政单位)、文明办(正科行政单位)、外宣办(副科事业单位)、网管办(股级事业单位)4个工作部门。行政编制11个，工勤编制1个，事业编制13个(外宣办3个、文明办5个、网管办5个)，编制共计25个。现有干部职工22人。退休人员6人
第二部分：中共嵩县县委宣传部
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为817.79万元。与2016年相比，收、支总计各增加300.03万元，增长57.95%。主要原因是人员经费增加(车补、福补、三险一金增加等)。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计560.61万元，其中：财政拨款收入560.61万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计728.16万元，其中：基本支出214.34万元，占29.44%;项目支出513.82万元，占70.56%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为817.79万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加300.03万元，增长57.95%。主要原因是人员经费增加(车补、福补、三险一金增加等)。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出728.16万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加467.58万元，增长179.44%。变动的主要原因是人员经费增加(车补、福补、三险一金增加等)。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出728.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出296.33万元，占40.7%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出413.9万元，占56.84%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出7.53万元，占1.03%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出10.4万元，占1.43%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.97万元，支出决算为728.16万元，完成年初预算的369.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是年度中间追加预算多。其中：
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为99.99万元，支出决算为128.26万元，完成年初预算的128.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加(车补、福补、三险一金增加等)。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为32.00万元，支出决算为99.91万元，完成年初预算的312.21%。决算数大于预算数的主要原因是开展活动多，经费支出增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出214.34万元。与2016年相比，增加15.53万元，增长7.81%。变动的主要原因是人员经费增加(车补、福补、三险一金增加等)。其中：人员经费181.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资车补、福补、三险一金;公用经费32.78万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、印刷费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.8万元，支出决算为26.74万元，完成预算的99.79%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算9.95万元，占37.21%，完成预算的99.51%;公务接待费支出决算16.79万元，占62.79%，完成预算的99.96%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行费支出9.95万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出9.95万元。主要用于加油、维修、车辆保险、过路费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加5.05万元，增长103.07%，主要原因是油价上涨以及车辆老化维修费用增加。
3.公务接待费支出16.79万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出16.79万元，主要用于接待媒体记者、教授、讲师、宣讲人员等。
公务接待费支出决算比2016年度增加15.39万元，增长1,099.55%，主要原因是宣讲活动增加、扩大对外宣传。
河南省洛阳市嵩县县委宣传部2017年度共接待国内来访团组125个、来访人员900人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无
项目绩效自评结果。
无
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出32.78万元，较2016年度减少24.85万元，下降43.12%。减少的主要原因是节约开支。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县县委宣传部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政找款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拔 款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政找款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费
其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
