嵩县县委组织部
2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 嵩县县委组织部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 嵩县县委组织部2017年度部门决算情况说明
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第一部分:嵩县县委组织部概况
一、主要职责
嵩县县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。嵩县县委组织部主要职能为贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议;承办干部调动事宜;办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。负责全县党员的管理、教育和发展工作;承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表(委员)的推选考察工作;指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。
第二部分部门决算单位构成
嵩县县委组织部部门决算包括办本级决算。
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为666.73万元。与2016年相比，收、支总计各增加352.26万元，增长112.02%。主要原因是工资调整，基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加;政府性基金收支预算未变化。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计563.22万元，其中：财政拨款收入557.22万元，占98.93%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入6万元，占1.07%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计612.94万元，其中：基本支出207.99万元，占33.93%;项目支出404.96万元，占66.07%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为660.73万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加346.26万元，增长110.11%。主要原因是工资调整，基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加;政府性基金收支预算未变化。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出612.94万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加407.6万元，增长198.5%。变动的主要原因是工资调整，基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加;政府性基金收支预算未变化。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出612.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出528.47万元，占86.22%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出4万元，占0.65%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出7.06万元，占1.15%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出63.89万元，占10.42%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出9.52万元，占1.55%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.26万元，支出决算为612.94万元，完成年初预算的353.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资调整，基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加;政府性基金收支预算未变化。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出207.99万元。与2016年相比，增加83.92万元，增长67.64%。变动的主要原因：工资调整，基本支出增加;项目支出生产建设和事业发展专项支出增加。其中：人员经费173.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费34.13万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、物业费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.39万元，支出决算为17.63万元，完成预算的54.42%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算13.74万元，占77.94%，完成预算的58.74%;公务接待费支出决算3.89万元，占22.06%，完成预算的43.21%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省洛阳市嵩县县委组织部机关因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出13.74万元。其中：公务用车运行支出13.74万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、路桥费、保险费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加9.56万元，增长229.01%，主要原因是燃油费用上涨、公务活动增加。
3.公务接待费支出3.89万元。其中：其他国内公务接待支出3.89万元，主要用于接待上级部门工作指导、督导。公务接待费支出决算比2016年度增加0.71万元，增长22.24%，主要原因是上级检查次数增多。河南省洛阳市嵩县县委组织部2017年度共接待国内来访团组62个、来访人员278人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
2017年,按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求,我办进行了预算绩效评价。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出34.13万元，较2016年度增加18.69万元，增长121.09%。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县县委组织部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
无重要事项情况说明
?
