嵩县妇女联合会2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 嵩县妇女联合会概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县妇女联合会2017年度部门决算表
一、部门收支决算表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
嵩县妇女联合会2017年度决算公开
情 况 说 明
第一部分：嵩县妇女联合会概况
一、主要职能
1.贯彻国家和省、市妇联工作的方针、政策和法规，根据国家和省、市有关法律、法规，拟订嵩县妇女联合会的有关规定和制度，并组织实施。
2.根据市妇联的部署，拟定妇联系统的发展规划、工作计划和措施，制定健康教育规划。
3.以加强妇联自身建设为保障，进一步深化“妇女创业就业促进行动”、“妇女儿童权益维护行动”、“和谐家庭创建行动”，不断提高组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的能力。
4.以“巧媳妇”工程助力精准脱贫、“巧媳妇”工程助力旅游扶贫为特色，团结带领广大妇女为实现“富民强县”的总体目标做出了积极的贡献。
5.抓培训学习，努力提升妇女干部和广大妇女综合素质。按照“强化组织、争创先进、提升素质、服务妇女”的基本要求，组织妇女干部开展培训活动，进一步激发了广大妇女自我管理、自我服务、自我发展的积极性和主动性。提升广大参与妇女的文明素质，促进整个社会的文明进步。
二、机构设置
嵩县妇女联合会为群团机构，共5名编制：行政编制3名，财政全供事业编制2名，级别为正科级。
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为115.18万元。与2016年相比，收、支总计各增加23.79万元，增长26.03%。主要原因是人员经费增加，包括工资、车补、福补、三险一金等增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计86.66万元，其中：财政拨款收入86.66万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计114.62万元，其中：基本支出62.28万元，占54.34%;项目支出52.34万元，占45.66%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为115.18万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加23.79万元，增长26.03%。主要原因是人员经费增加，包括工资、车补、福补、三险一金增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出114.62万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.75万元，增长82.31%。变动的主要原因是预算追加。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出114.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出78.49万元，占68.48%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出22万元，占19.19%;医疗卫生和计划生育(类)支出1.7万元，占1.49%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出10万元，占8.72%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出2.42万元，占2.11%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46.19万元，支出决算为114.62万元，完成年初预算的248.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费的增加，主要是车补、福补、三险一金等。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为46.19万元，支出决算为42.20万元，完成年初预算的91.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为10.04万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的202.59%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出62.28万元。与2016年相比，增加20.69万元，增长49.75%。变动的主要原因：人员经费的增加包括车补、福补、三险一金等。其中：人员经费60.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费1.53万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.83万元，完成预算的55.4%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务接待费支出决算0.83万元，占100%，完成预算的55.4%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
3.公务接待费支出0.83万元。其中：
其他国内公务接待支出0.83万元，主要用于接待上级来人检查工作。
公务接待费支出决算比2016年度减少0万元，下降0.34%，主要原因是压缩开支。
河南省洛阳市嵩县妇女联合会2017年度共接待国内来访团组28个、来访人员165人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无
(二)项目绩效自评结果。
无
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出1.53万元，较2016年度减少0.15万元，下降9.2%。减少的主要原因是：人员减少。十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县妇女联合会共有车辆0辆。
十三、其他重要事项的情况说明
无
嵩县妇女联合会
2018年11月29日
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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