嵩县机构编制委员会办公室
2017年部门决算公开
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目 录
第一部分 嵩县机构编制委员会办公室概况
第二部分 嵩县编办2017年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县编办2017年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出总体情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公经费”支出情况表
八、政府性基金一预算支出情况表
九、其他重要事项的情况说明(机关运行经费 政府采购收支 固定资产占有等情况)
第一部分 嵩县机构编制委员会办公室概况
嵩县机构编制委员会办公室为机构编制委员会的常设办事机构，原与人事劳动和社会保障局合署办公。2010年县政府机构改革后，单独设置为县委工作部门，县事业单位登记管理局与其合署办公。行政编制9名。其中：县编办主任1名，副主任2名;其中1名兼任县事业单位登记管理局局长(正科级)，县事业单位登记管理局设专职副局长1名;股级领导职数3名。核定工勤编制1名。现有职工13名，其中占行政编制8名，事业编制5名。内设综合股、监督检查股、事业单位登记管理股三个股室，下设副科级事业单位─机构编制信息中心。
第二部分2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为157.6万元。与2016年相比，收、支总计各增加47.6万元，增长43.27%。主要原因是2017年度单位在职职工开始缴纳养老险、医疗险、工伤险，人员正常增资、人员住房公积金比例调高，收、支总计各增加47.6万元。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计139.33万元，其中：财政拨款收入134.93万元，占96.84%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入4.4万元，占3.16%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计142.71万元，其中：基本支出126.71万元，占88.79%;项目支出16万元，占11.21%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为153.2万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加51.91万元，增长51.25%。主要原因是2017年度单位在职职工开始缴纳养老险、医疗险、工伤险，人员正常增资、人员住房公积金比例调高，收、支总计各增加51.91万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出138.33万元，占支出合计的96.93%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.11万元，增长64.25%。变动的主要原因是2017年度单位在职职工开始缴纳养老险、医疗险、工伤险，人员正常增资、人员调入及住房公积金比例调高，收、支总计各增加54.11万元。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出138.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出128.01万元，占92.54%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出4.29万元，占3.1%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出6.04万元，占4.36%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.44万元，支出决算为138.33万元，完成年初预算的149.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出128.01万元，占92.54%;医疗卫生和计划生育(类)支出4.29万元，占3.1%;住房保障(类)支出6.04万元，占4.36%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出122.33万元。与2016年相比，增加46.11万元，增长60.5%。变动的主要原因：是2017年度单位在职职工开始缴纳养老险、医疗险、工伤险，人员正常增资、人员住房公积金比例调高。其中：人员经费110.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费11.64万元，主要包括：办公费、差旅费、文印费、邮电费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.7万元，支出决算为5.32万元，完成预算的54.83%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2017年是改革之年，各项开支大。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算4.37万元，占82.24%，完成预算的89.26%;公务接待费支出决算0.94万元，占17.76%，完成预算的19.68%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是内部制度管理较严。
2.公务用车购置及运行费支出4.37万元。其中：
公务用车运行支出4.37万元。主要用于燃油及维修。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.78万元，增长21.55%，主要原因是脱贫攻坚工作，下乡工作量大。
3.公务接待费支出0.94万元。其中：
其他国内公务接待支出0.94万元，主要公务接待费支出决算比2016年度增加0.38万元，增长68.59%，主要原因是用于迎接省市编办及兄弟县编办系统交流学习。
河南省洛阳市嵩县机构编制委员会办公室2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员50人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
我单位绩效管理工作执行很好。
(二)项目绩效自评结果。
我单位绩效管理工作执行很好。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出11.64万元，较2016年度减少2.71万元，下降18.87%。减少的主要原因是：严格执行制度的结果。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
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