嵩县林业局2017年度部门决算公开
第一部分：嵩县林业局概况
一、主要职责
嵩县林业局是嵩县人民政府组成部门，主管全县林业工作，主要有以下职责：
1、贯彻执行上级下达的林业发展规划和林业政策法规，并依法监督、检查;
2、研究制定全县林业生态环境建设、森林资源保护、造林绿化和主要林业经营活动的政策，经批准后，组织实施并依法监督检查;
3、拟定全县林业发展战略，中长期规划并组织实施，负责县级林业资金(基金)的筹集和管理，监管全县林业资金使用;
4、组织指导对全县森林资源的管理，组织全县资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用;组织编制森林资源采伐限额，经上级和县政府批准后监督执行;监督林木竹材的凭证采伐与运输;组织指导林地、林政管理工作，负责森林资源有偿使用并管理监督林地开发利用;
5、组织对《森林法》、《野生动物保护法》、《防火条例》、《种子法》等有关法律法规的贯彻落实;组织协调、指导监督全县护林防火工作;指导全县森林公安工作，指导、协调、督办破坏森林和野生动植物资源重大案件的查处工作;组织指导全县森林病虫害的防治、检疫工作;
6、监管全县国有林业资产、审批重点林业建设项目;
7、组织指导全县造林绿化、义务植树和各类林业基地建设项目;对国有林场、苗圃、集体林场、林业执法机构、林业经营机构、森林公园等基层林业单位等进行宏观管理;
8、组织指导全县退耕还林工程和天然林保护工程;负责林业外事、外经、外资工作;
9、组织指导全县林业水土保护、农村能源开发、林业综合开发、扶贫开发等工作;
10、管理局机关全体职工及直属单位领导干部，负责指导直属单位人事、劳资、组织、纪检、思想政治工作群团组织建设;
11、承办县政府交办的其他事项。
第二部分 部门预算单位构成
嵩县林业局部门预算包括局机关本级预算和预决算归口县局管理的局属单位预算，分别是;
1.嵩县林业局机关;
2.嵩县森林公安局;
3.嵩县木材检查站;
4.国营嵩县陶村林场;
5.国营河南嵩县王莽寨林场;
6.河南省嵩县五五马寺林场。
第三部分
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为13,066.61万元。与2016年相比，收、支总计各减少6027.12万元，减少46%。主要原因是2016年年终结转多，本年项目拨款少。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计8,691.33万元，其中：财政拨款收入8,691.33万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计7,822.22万元，其中：基本支出3,907.9万元，占50%;项目支出3,914.31万元，占50%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为13,066.61万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少6027.12万元，减少46%。主要原因是2016年年终结转多，本年项目拨款少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出7,822.22万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4129.85万元，减少52.8%。变动的主要原因是2016年年终结转多，项目拨款多，支出也多，本年项目拨款少，支出少。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出7,822.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出22万元，占0.3%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出30.66万元，占0.4%;节能环保(类)支出2,822.64万元，占36%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出4,855万元，占62%;交通运输(类)支出2万元，占0.02%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出38.95万元，占0.5%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出50.96万元，占0.65%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,293.6万元，支出决算为7,822.22万元，完成年初预算的241%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转多。其中：
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为380万元，支出决算为401.47万元，完成年初预算的增加5.3%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1913.6万元，支出决算为3506万元，完成年初预算的183%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是2016年结转多，在本年支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,907.9万元。其中：人员经费3,291.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、五险一金、差旅费等;公用经费615.97万元，主要包括：办公费、车辆运行费、会议费、培训费、宣传费、修缮费、设备购置费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为69.81万元，支出决算为48.84万元，完成预算的70%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革，车辆减少，车辆运行费减少，控制接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算48.03万元，完成预算的73%;公务接待费支出决算0.81万元，完成预算的16%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。
因公出国(境)费支出决算比2016年度减少28700万元，主要原因是本年没有出国人员。
2.公务用车购置及运行费支出48.03万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出48.03万元。主要用于车辆燃油费、维修费、保险、停车过路费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为26辆。
3.公务接待费支出0.81万元。其中：
其他国内公务接待支出0.81万元，主要用于2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员50人次。
公务接待费支出决算比2016年度减少1.2万元，减少60%，主要原因是控制接待。
河南省洛阳市嵩县林业局汇总2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员50人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
按照上级和财政局要求，进行了绩效评价。
(二)项目绩效自评结果。
90分。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出401.47万元。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额1,907.77万元，其中：政府采购货物支出1,150.49万元，政府采购工程支出95.78万元，政府采购服务支出661.5万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县林业局汇总共有车辆26辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车5辆，其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
没有其他需要说明重要事项。
