嵩县农业局2017年度部门决算公开
? ? ?第一部分：嵩县农业局概况
一、主要职责
(一)职能简介
农业局是县政府组成部门之一。主管全县农业及农村工作。属于综合管理部门。主要行政职能是：贯彻落实党和政府有关发展农业和农村经济和方针、政策及农业法规，研究制定并组织实施农业发展规划和产业政策，指导全县发展农业生产，负责全县农村经济管理、指导农村经济组织的建设与发展，负责农业结构调整、资源配置和产业间的综合平衡，负责种植业及名优特新产品基地建设项目的立项、申报和组织实施，指导农业资源利用、农业产业化经营及农业项目建设。
二、部门预算单位构成
嵩县农业局部门预算包括局机关本级预算和二级机构，包括：
嵩县农业局机关
嵩县农业开发办公室
嵩县植保植检站
嵩县农村能源环保站
嵩县种子管理站
嵩县农业技术推广站
嵩县农产品质量安全监督检测站
嵩县畜牧局
嵩县动物卫生监督所
嵩县农机局机关
嵩县农机监理站
嵩县烟叶生产办公室
嵩县农业广播学校
第二部分2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为6,844.43万元。与2016年相比，有所增加，主要原因是2017年度根据上级安排，秸秆禁烧等业务量增加，相关资金经费增多。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计5,838.52万元，其中：财政拨款收入5,836.52万元，占99.96%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入2万元，占0.04%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计5,998.23万元，其中：基本支出583.41万元，占9.73%;项目支出5,414.82万元，占90.27%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为6,842.43万元。与2016年相比，有所增加。主要原因是随着业务量的增加，财政安排投入资金随之增多。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出5,998.23万元，占支出合计的87.63%。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出5,998.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出37.8万元，占0.6%;科学技术(类)支出0.18万元，占不足0.01%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出16.85万元，占0.28%;节能环保(类)支出348.58万元，占5.81%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出5,330.08万元，占88.86%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出240万元，占4%;住房保障(类)支出24.73万元，占0.41%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为484.65万元，支出决算为5,998.23万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出583.41万元。其中：人员经费518.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费64.57万元，主要包括：办公费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.09万元，支出决算为9.89万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是业务量增多，公车使用、公务接待较上年增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算8.73万元，占 88.27%，完成预算的100%;公务接待费支出决算1.16万元，占11.73%，完成预算的100%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出8.73万元。其中：
公务用车运行支出8.73万元。主要用于产业扶贫、农民负担、秸秆禁烧等业务下乡。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为6辆。
2.公务接待费支出1.16万元。其中：
其他国内公务接待支出1.16万元，主要用于业务接待。
河南省洛阳市嵩县农业局汇总2017年度共接待国内来访团组62个、来访人员150人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2017年绩效管理评价在上级领导下有序开展，对蓝天卫视等项目进行了绩效考评。
(二)项目绩效自评结果。
经认真自评，我县2017年蓝天卫视电子监控专项资金做到了专款专用，完成了目标任务，取得了良好的经济、社会、生态效益。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中XX等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出52.05万元，较2016有所增加。主要原因是：新进人员、业务增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额224.1万元，其中：政府采购货物支出224.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县农业局汇总共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
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