嵩县农村经济办公室(扶贫办)2017年度部门决算情况说明
第一部分：单位职能：
一、深入宣传贯彻党和国家各阶级的扶贫开发政策，为上级扶贫部门制定扶贫开发政策及措施提供政策和数字依据;为县委、县政府制定本县的经济发展政策及规划提供依据。
二、制定全县扶贫开发中长期规划和年度计划并向上级扶贫部门申报及组织实施;负责扶贫开发责任目标及绩效考核工作，并向县委、县政府提出表彰和奖惩意见。
三、搞好贫困现状调查摸底，收集整理有关资料，搞好贫困乡镇、村及贫困户建档立卡工作。
四、指导搞好扶贫开发项目库建设;监督、检查项目的执行情况，并组织到期项目的验收;拟定并向上级扶贫部门申报全县扶贫开发资源的分配方案，并监督实施。
五、对财政扶贫项目严格监督管理，按工程进度及时通知财政部门拨付资金，并会同财政部门及时检查验收项目，严禁资金截留挪用。
六、加强对扶贫开发工作督促检查，搞好阶段检查和年度考核。
七、积极动员和协调社会力量扶贫济困，为整合部门资金和动员社会扶贫资源搭建平台。
八、搞好产业扶贫，拓宽扶贫开发领域或渠道，多策并举，探索扶贫到户的有效途径，促使贫困乡村尽快形成扶贫优势产业规模效益。
九、搞好扶贫培训，提高贫困人口自我发展能力。通过对口帮扶、科技扶贫项目实施，以扶贫技能培训为载体，引进智力、技术，加大对贫困人口的人力资本投资，不断提高贫困人口的综合素质。
十、积极完成县委、县政府交办的其他工作。
第二部分：机构设置及人员情况
一、综合股
组成人员：张红玉(副主任科员、股长)
段歌清(副股长)
职责： 主要负责机关日常行政工作;组织扶贫开发重大课题和扶贫政策调查研究;负责机关人事，劳动保障和计划生育工作;对扶贫办理单位和人员实行首问负责，全面进行协调服务，管理好经费、车辆，为机关工作正常运转提供服务。指导有关项目乡、村财务会计手续及帐目的建立、保管，并对收支使用情况进行监管。
二、基础设施建设股
组成人员：韦灵光(股长)
职责：主要负责全县扶贫开发中长期规划、搬迁扶贫、连片开发和年度计划的编制、上报，项目库建设，各种财政扶贫项目实施，资金的使用、监管，阶段及年度检查、验收以及其它有关事项。负责社会扶贫和互助资金工作。
三、统计监测与培训股
组成人员：陈朝霞(副股长)
职责：主要负责扶贫开发工作中的各项统计监测和评估工作;负责全县扶贫培训(雨露计划);负责革命老区扶贫开发工作。
四、产业化与外资扶贫股
组成人员：张红玉(股长)
职责：主要负责科技扶贫、产业化扶贫、外资扶贫工作;负责小额信贷、扶贫贷款项目贴息工作;负责中国贫困农村地区可持续发展(世行五期)项目工作。
嵩县扶贫办执行行政单位会计制度，属政府序列，财政一级预算单位。我单位在编人数8人，年末实有人数13人，退休6人。
第三部分：收入支出决算情况
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为53,516.05万元。与2016年相比，收、支总计各增加35,595.14万元，增长198.62%。主要原因：一是贫困县统筹涉农整合资金收入全部归集到我单位零余额账户，项目单位工程款全部到我单位按县级整合资金管理办法进行报帐;二是随着脱贫攻坚步伐的加快，任务更加艰巨，扶贫支出加大，向县本级财政争取有追加预算。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计44,693.73万元，其中：财政拨款收入44,693.73万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。原因是：2016年根据上级文件精神，加大扶贫资金的投入，涉农资金都要参与整合，上级取消了以往年度专项扶贫工作经费，我办所有的公务开支全由县财政解决。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计46,129.74万元，其中：基本支出122.78万元，占0.27%;项目支出46,006.96万元，占99.73%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。我办为常设临时性一级预算单位，暂无下属机构。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为53,516.05万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加35,595.14万元，增长198.62%。主要原因：一是整合资金包括中省市资金和县本级投入资金全部纳入我单位零余额账户;二是脱贫攻坚任务重，花费大，向县财政申请有追加经费。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出46,111.74万元，占支出合计的99.96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37,694.9万元，增长447.85%。变动的主要原因：是落实党中央国务院扶贫政策方略，涉农资金收入一个袋子，支出一个口子，县本级的或上级的投入全部通过扶贫办零余额账户向项目单位支付，所以增大了支出额度。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出46,111.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出2.84万元，占0.01%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出46,103.32万元，占99.98%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出5.58万元，占0.01%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,025.85万元，支出决算为46,111.74万元，完成年初预算的656.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是根据上年度财政扶贫资金扶持规模预测2016年度资金下达规模;二是中、省、市扶贫政策变化，为加大对扶贫项目资金的投入，涉农资金原则上都要参与整合，统筹用于脱贫攻坚项目。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出122.78万元。与2016年相比，减少7.09万元，下降5.46%。变动的主要原因：认真执行中央八项规定精神，坚持勤俭节约办公、环保办公的公约、反对抵制铺张浪费的行为，节约了开支。其中：人员经费109.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴;公用经费13.05万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、公务接待费、培训费、会议费、固定资产购置费、公车运行与维护费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3万元，完成预算的85.71%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是更加完善规范了单位财务制度，严格公公支出审批手续、开支标准、报销时限;二是本年度公务接待相对少;三是上下级工作作风转变，人人自律，公务开支环境好。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算3万元，占100%，完成预算的85.71%;公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。本年度无人出国，也就无该项支出。
2.公务用车购置及运行费支出3万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，本年度无购车。
公务用车运行支出3万元。主要用于公车加油、过路、保养、保险。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少8.14万元，下降73.07%，主要原因是：一是公车只有一辆，业务繁重，大部分业务需租车，租车费用相对多。
3.公务接待费支出0万元。其中：
公务接待费支出决算比2016年度减少1.23万元，下降100%，主要原因：是公务接待次数少，上级来人检查工作等业务，食宿自理。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。一是制定绩效管理工作方案;二是扶贫资金绩效管理工作贯穿于工作平时，每个项目立项时无绩效目标不评审，不纳入项目库，不入项目库的项目不能实施;三是坚持自查和接受各级各部门检查，扶贫项目年底都先开展绩效自评，对达不到目标的进行整改，对实施好的项目进行奖励，形成扶贫资金使用良性运作。
(二)项目绩效自评结果。2017年我办扶贫财政专项资金自评为优秀。在扶贫资金分配、实施，验收、后续管理等整个过程中坚持规章制度，坚持与贫困户、贫困村脱贫规划、贫困村、户需示相适应，加强扶贫资金监管，提高扶贫资金使用精准度和效益。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为18万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出13.05万元，较2016年度增加10.13万元，增长346.52%。增加的主要原因是：扶贫任务重，业务量大，开支大。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，我办共有车辆1辆，属一般公务用车、单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
