嵩县农办2017年度部门决算公开
第一部分：机构设置
嵩县县委农村工作办公室概况:嵩县县委农村工作办公室成立于2009年，是负责全县农村环境整治、美丽乡村建设、农业招商的正科级行政单位。
部门职责:1、贯彻落实党在农村的各项方针政策，搞好政策调研和农村改革工作;2、负责全县城乡统筹协调发展工作;
3、搞活农村经济，推进农业产业化，实现三农协调发展。
机构设置:设综合办公室，行政编制5人，实有5人。
第二部分 嵩县农办2017年度部门决算公开
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为882.33万元。与2016年相比，收、支总计各减少493.51万元，下降35.87%。主要原因是上级奖补资金纳入扶贫整合统筹使用。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计112.23万元，其中：财政拨款收入112.23万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计867.33万元，其中：基本支出98.62万元，占11.37%;项目支出768.71万元，占88.63%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为882.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少493.51万元，下降35.87%。主要原因是上级奖补资金纳入扶贫整合统筹使用。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出867.33万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加289.39万元，增长50.07%。变动的主要原因是2016年上级奖补资金下达较晚，结转2017年。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出867.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出3.79万元，占0.44%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出858.06万元，占98.93%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出5.48万元，占0.63%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.25万元，支出决算为867.33万元，完成年初预算的627.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是上级奖补资金没有提前告知。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出98.62万元。与2016年相比，增加39.49万元，增长66.79%。变动的主要原因：增加部分主要养老保险、医疗保险、公积金，以前财政统一缴纳。其中：人员经费94.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、公积金;公用经费3.98万元，主要包括：办公费、交通费、印刷费、邮电费、水电费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.61万元，完成预算的90.22%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算1.41万元，占39.04%，完成预算的82.87%;公务接待费支出决算2.2万元，占60.96%，完成预算的95.65%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。
因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是......。
2.公务用车购置及运行费支出1.41万元。其中：
公务用车运行支出1.41万元。主要用于豫CQ6646开支。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.49万元，下降25.85%，主要原因是加强管理，节约开支。
3.公务接待费支出2.2万元。其中：
其他国内公务接待支出2.2万元，主要用于上级业务单位及其他县市业务单位接待。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.1万元，增长4.76%，主要原因是接待人数增加。
河南省洛阳市中共嵩县县委农村工作办公室2017年度共接待国内来访团组90个、来访人员440人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
上级奖补资金实行绩效管理。
(二)项目绩效自评结果。
项目绩效自评结果效果好。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出3.98万元，较2016年度减少1.58万元，下降28.41%。减少的主要原因是：压缩开支。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市中共嵩县县委农村工作办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。 十三、其他重要事项的情况说明
没有其他需要说明的事项
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的 收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”
、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政 拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费
。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
