嵩县人民政府办公室
2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 嵩县人民政府办公室概况
(一)部门预主要职能
(二)预算单位构成
第二部分 名词解释
第三部分 嵩县人民政府办公室2017年度部门决算情况
附件：嵩县人民政府办公室2017年度部门决算表
一、部门收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：嵩县人民政府办公室概况
嵩县人民政府办公室隶属行政机关，全供预算单位，机构级别正科级，现有在职职工(在编)68人，劳务派遣4人，政府购买2人，人事代理1人，退休职工16人。下属二级机构4个，分设科室10个分别是：应急办、政府督查室、政研室、县志编修科、法制办、综合科、信息中心、金融办、嵩县接待办、政府后勤中心。政府办是全县工作运转的枢纽，承办县政府日常政务工作，实施行政指挥和监督，是县政府综合管理全县经济和社会发展事业的职能部门。
一、主要工作职能：
1、协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办名义发布的文件、县领导讲话，负责县政府文电收发、印刷及运转工作，指导县政府各部门、各乡镇文秘工作。
2、督促检查县政府各部门、各乡镇对上级政府和县政府文件、会议决定事项及领导批示的执行落实情况，并向县领导报告;负责县政府各部门、各乡镇责任目标的制定、管理和督查。
3、承办县人大代表建议和县政协提案工作。
4、负责县应急值守、信息汇总、应急事件处置工作。
5、负责县政府文稿中有关法律法规情况的审核把关和行政复议工作。
6、负责全县公共机构节能降耗指导和监督检查工作。
7、贯彻执行党和国家金融工作法律法规和方针政策;贯彻执行省、市有关金融工作的决策部署和指示;拟订全县金融业发展中长期规划和促进金融业全面协调可持续发展的意见、建议。
8、负责县志的编纂工作。
9、负责县政府各种会议通知和组织、值班通联、来信来访、对外接待等工作。
10、围绕县中心工作开展调查研究、搞好信息编发，为县政府领导提供决策服务。
11、负责县政府机关行政事务、安全保卫、水电维修、房产管理、搞好保障与服务工作。
12、负责政府办人事、党务、纪检和老干部工作。
13、负责县公务平台车管理使用工作。
14、负责县政府领导交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
嵩县人民政府办公室部门预算包括本级预算和预决算归口管理的所属单位预算，分别是：
1、嵩县志编纂委员会
2、嵩县政府后勤服务中心
3、嵩县金融办
4、嵩县接待办
第二部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨款的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目开支：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国“境”的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待“含外宾接待”支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他杂费。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1,663.45万元。与2016年相比，收、支总计各增加138.28万元，增长9.07%。主要原因：1、在职人员增加，工资增加;2、发放2016年第13个月、14个月工资、补发车补。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计1,317.41万元，其中：财政拨款收入1,317.41万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计1,166.6万元，其中：基本支出705.59万元，占60.48%;项目支出461.01万元，占39.52%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为1,663.45万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加536.4万元，增长47.59%。主要原因是：1、2016年末结转和结余346.04万元(年末拨款实际支出未付);2、在职人员增加，工资增加;3、发放2016年第13个月、14个月工资、补发车补。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1,166.6万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加385.59万元，增长49.37%。变动的主要原因是：1、在职人员增加，工资增加;2、发放2016年第13个月、14个月工资、补发车补、缴纳职工养老保险。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1,166.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,135.99万元，占97.38%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出0万元，占0%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出30.61万元，占2.62%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为611.43万元，支出决算为1,166.6万元，完成年初预算的190.8%。其中：1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为508.63万元，支出决算为705.59万元，完成年初预算的138.72%。决算数大于预算数的主要原因是1、在职人员增加，工资增加;2、发放2016年第13个月、14个月工资、补发车补、缴纳职工养老保险、公积金增加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为112.8万元，支出决算为461.01万元，完成年初预算的408.7%。决算数大于预算数的主要原因是年度追加水费、电费、印刷费、法律顾问服务费、差旅费、办公费、邮电费等费用。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出705.59万元。与2016年相比，增加132.26万元，增长23.07%。人员经费500.26万元，主要包括：基本工资207.89万元、津贴补贴141.43万元、社会保障缴费52.84万元、绩效工资0.93万元、其他工资福利支出52.29万元(后勤中心、政府购买、人事代理工资)、退休费6.5万元、遗属定补生活补助7.77万元、公积金30.61万元;公用经费205.32万元，主要包括：办公费33.24万元、差旅费58.49万元、会议费1.6万元、培训费0.72万元、工会经费3.24万元、福利费5.76万元、公务车运行费及其他交通费88.64万元、其他商品服务支出13.63万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为365.25万元，支出决算为213.91万元，完成预算的58.57%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是从严控制“三公”支出，厉行节约、反对浪费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算93.2万元，占43.57%，完成预算的81.04%;公务接待费支出决算120.71万元，占56.43%，完成预算的48.24%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出93.2万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出93.2万元。主要用于服务平台车辆燃油费、维修费、保险及过路过桥费。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为9辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少74.56万元，下降44.44%，主要原因是无购置新车。
3.公务接待费支出120.71万元。其中：
其他国内公务接待支出120.71万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。
河南省洛阳市嵩县人民政府办公室2017年度共接待国内来访团组620个、来访人员6,100人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
认真加强绩效管理、规范各项规章制度
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出205.32万元，较2016年度增加117.56万元，增长133.96%。增加的主要原因是：人员增加及跨年度支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额59.74万元，其中：政府采购货物支出59.74万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县人民政府办公室共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备2台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
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