嵩县统计局
2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 嵩县统计局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 嵩县统计局 2017年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县统计局 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支 出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分：嵩县统计局概况
嵩县统计局概况
嵩县统计局是隶属嵩县人民政府的职能部门，下设办公室、农村经济调查队、社会经济调查队、统计普查中心、综合核算股、业务股、法规股等科室。主要职能有：
1.拟定全县统计工作的法规、统计改革和统计现代化建设规划，组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律法规的实施。
2.建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系;贯彻执行全国统一的报表制度和国家统计标准;制定全县性的统计调查计划;建立和完善全县经济、社会、科技统计调查制度，负责全县统计调查项目的管理，审批各有关部门的统计调查计划和调查方案。
3.按照国家统一部署和县委、县政府的要求，组织全县重大国情国力普查;统一组织各乡镇、各部门的社会经济调查，收集、整理全县基本统计资料，进行国民经济核算;开展城镇住户、物价、企业调查工作;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，建立并不断完善宏观经济预警监测系统，向县委、县政府及其他有关部门提供统计 和咨询建议。
4.统一核定、管理、公布、出版全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
5.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，拟定各乡镇、各部门统计数据和计算机网络的基本标准和运行规则。
6.依照统计法律法规管理全县民间统计调查。
7.领导和管理县农村抽样调查队、社会经济调查队和统计普查中心。
8.组织实施全县各级行政机关、企业、事业及各类单位统计人员上岗培训和管理。
9.承办县委、县政府和上级统计部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
嵩县统计局包括局机关本级预算和预决算，归属县局的局属二级机构分别是：
嵩县农村抽样调查
2. 嵩县社会经济调查队
3. 嵩县统计普查中心
第二部分：名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、郎电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为452.64万元。与2016年相比，收、支总计各增加113.88万元，增长33.62%。主要原因是2016年死亡人员抚恤金没有及时转给个人，造成2017年支出增大、新增人员工资、在职人员补发年终一次性奖金和目标责任奖、离退休人员补发健康休养费、2017年死亡人员抚恤金支出等。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计416.58万元，其中：财政拨款收入367.19万元，占88.14%;上级补助收入49.39万元，占11.86%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入49.39万元，占11.86%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计440.66万元，其中：基本支出288.71万元，占65.52%;项目支出151.95万元，占34.48%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为394.78万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加74.74万元，增长23.35%。主要原因是2016年死亡人员抚恤金没有及时转给个人，造成2017年支出增大、新增人员工资、在职人员补发年终一次性奖金和目标责任奖、离退休人员补发健康休养费、2017年死亡人员抚恤金支出等。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出390.28万元，占支出合计的88.57%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.83万元，增长33.45%。变动的主要原因是2016年死亡人员抚恤金没有及时转给个人，造成2017年支出增大、新增人员工资、在职人员补发年终一次性奖金和目标责任奖、离退休人员补发健康休养费、2017年死亡人员抚恤金支出等。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出390.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出367.92万元，占94.27%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出8.62万元，占2.21%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出13.75万元，占3.52%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.5万元，支出决算为390.28万元，完成年初预算的167.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是行政运行支出增大。二是一般行政管理事务支出增大。三是统计抽样调查、专项普查业务支出增大等。其中：
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为233.5万元，支出决算为273.45万元，完成年初预算的171.1%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是2016年死亡人员抚恤金没有及时转给个人，造成2017年支出增大、在职人员补发年终一次性奖金和目标责任奖、离退休人员补发健康休养费、2017年死亡人员抚恤金支出等。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出273.45万元。与2016年相比，增加35.93万元，增长15.13%。变动的主要原因：2016年死亡人员抚恤金没有及时转给个人，造成2017年支出增大、新增人员工资、在职人员补发年终一次性奖金和目标责任奖、离退休人员补发健康休养费、2017年死亡人员抚恤金支出等。其中：人员经费238.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、年终一次性奖金、目标责任奖、死亡人员抚恤等;公用经费34.64万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费，工会费、福利费、其他交通费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.21万元，支出决算为9.16万元，完成预算的99.51%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：尽力压缩公务用车出车次数，控制来客接待陪客人数，对“三公”经费支出严格把关。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算8.46万元，占92.32%，完成预算的99.54%;公务接待费支出决算0.7万元，占7.68%，完成预算的99.18%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出8.46万元。其中：公务用车运行支出8.46万元。主要用于车辆燃油及维修、过路费、车险等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加3.37万元，增长66.24%，主要原因是：2016年统计局车辆被政府办调到别的单位使用，统计局的公务用车支出实际上是外出开会等租车费用，2017年政府办又调给统计局一辆旧车，接手之后就开始维修、燃油等支出。
3.公务接待费支出0.7万元。其中：其他国内公务接待支出0.7万元，主要用于接待上级检查、调研等。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.02万元，增长2.34%，主要原因是：专项普查活动检查次数增多。
河南省洛阳市嵩县统计局2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员58人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
嵩县统计局2017年列入绩效管理的项目是：全国第三次农业普查。根据县财政局预算绩效管理办公室的要求开展一第列工作，接受县预算绩效管理办公室的管理和检查。
(二)项目绩效自评结果。
全国第三次农业普查圆满完成各项工作，达到开展农业普查的预期目标，全面、准确调查数据为全县的农业政策决策提供依据。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中XX等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出34.64万元，较2016年度增加28.11万元，增长430.66%。增加的主要原因是：单位业务分工细化，新调查活动增加，造成办公费、差旅费、印刷费等费用增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县统计局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
无
