嵩县政法委2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 嵩县政法委概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县政法委 2017年度部门决算表
一、部门收支决算表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分：嵩县政法委概况
一、主要职能
(一)根据党的路线、方针、政策和省、市、县委的部署，统一政法各部门的执法思想和行动;
(二)对一定时期内的全县政法工作做出全面性部署，督促贯彻落实;
(三)协助县委组织、指导、督促、协调全县维护社会稳定工作;
(四)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，结合实际，研究制度严肃执法，落实党的方针、政策的具体措施;
(五)监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件，负责接待和督促办理涉法信访案件;
(六)组织、指导全县社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实;
(七)组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革的新路子，通过改革进一步加强政法工作;
(八)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部，按照规定程序管理、任免政法部门中层干部;
(九)指导乡(镇)、县直各单位的政法及社会治安综合治理工作;
(十)办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。
二、机构设置
县委政法委为县委组成部门，机构级别为正科级，由县委常委领导。内设县委维稳办、政法委办公室、政治部、执法监督科、涉法涉诉科5个科室。县综治办、县委防范办、县国安办3个正科级单位与县委政法委合署办公，具体工作县受委政法委领导。
2017年与2016年相比无变化，单位共11个编制，其中行政编制10个，工勤编制1个。
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为369.43万元。与2016年相比，收、支总计各增加28.69万元，增长8.42%。主要原因是人员经费的增加，包括工资基数、车补、福补、三险一金等。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计359.64万元，其中：财政拨款收入359.64万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计365.96万元，其中：基本支出309.28万元，占84.51%;项目支出56.69万元，占15.49%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为369.43万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加28.69万元，增长8.42%。主要原因是人员经费的增加，包括工资基数、车补、福补、三险一金。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出365.96万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35万元，增长10.58%。变动的主要原因是预算追加。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出365.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出215.77万元，占58.96%;外交(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出136.5万元，占37.3%;医疗卫生和计划生育(类)支出5.6万元，占1.53%;住房保障(类)支出8.09万元，占2.21%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.51万元，支出决算为365.96万元，完成年初预算的90.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员经费的增加，主要是车补、福补、三险一金等。二是追加5%罚没款经费，全县99个巡防队员工资提高追加预算。
其中：
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为242.11万元，支出决算为309.28万元，完成年初预算的65.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为26.40万元，支出决算为56.68万元，完成年初预算的214.70%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算，罚没款5%的追加，全县99个巡防队员工资提高追加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出309.28万元。与2016年相比，增加58.44万元，增长23.3%。变动的主要原因：人员经费的增加包括车补、福补、三险一金等。其中：人员经费287.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等;公用经费21.54万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、车辆运行费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为15.4万元，完成预算的61.6%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算9.94万元，占64.53%，完成预算的58.45%;公务接待费支出决算5.46万元，占35.47%，完成预算的68.28%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出9.94万元。
公务用车运行支出9.94万元。主要用于单位车辆维修、保险、燃油、过路费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.06万元，下降0.63%，主要原因是压缩开支。
3.公务接待费支出5.46万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出5.46万元，主要用于接待上级来人检查工作。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.02万元，下降0.33%，主要原因是上级检查工作减少，压缩开支。
河南省洛阳市嵩县政法委员会2017年度共接待国内来访团组60个、来访人员550人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
认真加强绩效管理，规范各项规章制度。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出21.54万元，较2016年度增加7.77万元，增长56.39%。增加的主要原因是：人员经费增加，车补、福补、三险一金等。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县政法委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
