嵩县交通运输局
2017年度部门决算公开
?
目 录
第一部分 嵩县交通运输局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 嵩县交通运输局2017年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县交通运输局2017年度部门决算表
一：部门收入支出决算总表
二：部门收入决算表
三：部门支出决算表
四：财政拨款收入支出决算总表
五：一般公共预算财政拨款支出决算表
六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第一部分 嵩县交通运输局概况
一、主要职责
(一)根据国民经济和社会发展需要，研究制定全县交通基础设施建设、交通运输、内河航运等方面的发展战略和政策，拟定有关规范性文件并监督执行。
(二)负责组织编制全县交通运输行业发展规划，统筹安排交通基础设施建设、交通运输、内河运输的发展规模、速度和比例，制订长远规划和年度计划，参与制定物流业发展规划并监督实施。
(三)负责全县公路、水路交通的行业管理和运输组织管理，完成国家重点物资、紧急物资、抢险救灾物资等指令性公路运输任务，组织重点交通工程建设的实施。
(四)负责管理、培育交通运输市场和交通基础设施建设市场;承担全县公路运输市场、客运市场、搬运装卸市场、机动车维修市场、机动车配件销售市场、运输服务辅助业市场、汽车租赁、出租汽车、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;负责营运机动车技术监督、运输服务辅助业市场的行业市场和管理;负责营运机动车技术监督、运输争议仲裁的监督管理;建立完善的交通运输信息服务体系，引导交通运输业优化结构、协调发展。
(五)负责全县水路、公路建设、养护、管理和公路工程勘察设计、造价定额、质量管理及交通基础设计建设的招投标工作;负责城市客运管理工作、城乡客货运输的衔接协调工作和综合交通运输体系建设工作。
(六)指导交通行业企事业单位的体制改革和管理工作;负责局直属单位国有资产的管理和保值增值监督。
(七)指导全县交通系统的精神文明建设和职工队伍建设;组织、指导、管理交通行业人才预测、教育、培训和劳动工资工作;负责抓好局属单位组织建设、宣传教育。
(八)负责全县交通系统对外经济技术合作、经济贸易、引进外资、开展对外交通合作与交流等涉外工作。
(九)负责制订全县交通科研的中长期发展规划和年度计划，组织重大科技项目开发，推动行业科技进步;指导全县交通系统安全、节能、设备管理以及质量管理工作。
(十)会同有关部门制定与交通行业有关的投资、信贷和其它经济政策。
(十一)指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息;指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(十二)负责全县交通行政执法、行政执法监督、行政复议、行政应诉等交通法制工作。
(十三)组织协调全县交通战备工作。
(十四)负责联运市场培育管理工作。
(十五)负责制定全县交通扶贫的规划、年度计划;组织交通扶贫工程招标、投标，督促检查工程进度、工作质量及竣工验收工作。
(十六)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
(十七)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。
(十八)承办县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
嵩县交通运输局部门决算包括局机关本级决算和预决算归口县财政局管理的局属单位决算，分别是：
1、嵩县交通运输局机关
2、嵩县农村公路管理所
3、嵩县道路运输管理局
4、嵩县交通运输执法所
5、嵩县地方海事处
第二部分 嵩县交通运输局部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为5800.42万元。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计5800.42万元，其中：财政拨款收入5705.32万元，占98.36%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入95.10万元，占1.64%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计6898.37万元，其中：基本支出2888.35万元，占41.87%;项目支出4010.02万元，占58.13%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为9242.44万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出6667.30万元，占支出合计的96.65%。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出6667.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出0万元，占0%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出6667.30万元，占100%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出0万元，占0%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2115.89万元，支出决算为6667.30万元，完成年初预算的315.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年调整追加预算多。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出2657.27万元。占一般公共预算财政拨款支出39.85%.其中：人员经费2213.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费444.25万元，主要包括：商品和服务支出354.45万元、其他资本性支出89.80万元
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为85.8万元，支出决算为120.80万元，完成预算的140.79%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因决算数包括以前年度结转资金安排的实际支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算119.13万元，占98.62 %，完成预算的138.84%;公务接待费支出决算1.67万元，占1.38%，完成预算的1.95%。
因公出国(境)费支出0万元。会议支出0万元。
1、出国谈判、工作磋商支出0万元。境外业务培训支出支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出119.13万元。其中：公务用车购置支出为56.88万元。公务用车运行支出62.25万元。
3.公务接待费支出1.67万元。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.67万元。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无
(二)项目绩效自评结果。
无
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出7.61万元。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额5834.39万元，其中：政府采购货物支出78.66万元;政府采购工程支出5755.73万元;政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县交通运输局共有车辆17辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的 收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政找款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拔款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政找款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费
其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
