嵩县旅游局2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 嵩县旅游局主要职能概况
第二部分 嵩县旅游局2017 年度部门决算表
一、收入支出决算批复表
二、收入批复表
三、支出批复表
四、财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
六、支出经济分类汇总表
七、政府性基金预算支出情况表
第三部分 嵩县旅游局 2017 年度部门决算情况说明
第一部分：部门职能概况
主要职责
(一)单位主要工作职责：贯彻党和国家的路线、方针、政策及省、市、县的决策部署，具体落实上级关于旅游工作的方针政策和县委、县政府的指示，参与研究、制订全县旅游工作的政策、规划并组织实施。
(二)指导和管理全县旅游规划、旅游资源的保护和开发，负责旅游建设项目的审批和监督。
(三)贯彻实施国家、省、市有关旅游业的法律、法规，加强旅游市场行政管理，负责全县旅游业务经营单位的行业管理，负责处理旅游投诉案件，组织实施旅游行业的培训及岗位资格认证制度，加强技术标准、规划服务的检查评审工作，加强旅游行业的精神文明建设;指导组织全县旅游业的对外宣传促销;加强旅游行政执法。
(四)机构设置：办公室：协助局领导处理机关日常工作，管理局机关行政事务，负责文秘、档案和信息处理工作;负责局机关干部职工的组织管理工作;负责基层党组织建设、思想作风建设及纪检、党务工作;负责局机关和局属单位的机构编制、人事劳资的管理工作;负责局机关财务、财产和局属单位的固定资产.财务管理工作;负责单位的工会、妇联、共青团、计划生育等工作;规划管理科：负负责全县旅游资源管理，旅游规划，行业管理、培训，行政审批、招商引资等工作;市场开发科：负责旅游市场开发、策划，旅游形象宣传，旅游节会活动组织实施，旅游市场调查、客源分析、旅游统计，网络营销，网站建设管理，网络舆情监管，旅游信息收集发布，微博运营等工作;旅游扶贫活动办公室：主要负责扶贫与旅游结合，帮扶一个贫困户、嵩县山水任您游”活动等。全域旅游创建办：主要负责全域旅游创建及精品民俗建设等工作。
第二部分：嵩县旅游局 2017 年度部门决算表(后附件)
第三部分：2017年度部门决算说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为1,024.76万元。与2016年相比，收、支总计各748.89万元，增长比37%。主要原因是宣传费增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计801.37万元，其中：财政拨款收入314.78万元，占39%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入486.59万元，61%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计615.93万元，其中：基本支出565.53万元，占91%;项目支出50.4万元，占9%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为334.78万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各295.9万元，13%。主要原因是公积金比例增加;上级补助资金增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出273.43万元，占支出合计的90%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出173.42万元，58%。变动的主要原因是宣传费增加;基础设施增加。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出273.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出8.61万元，占3%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出251.79万元，占92%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出13.04万元，占5%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.25万元，支出决算为273.43万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是:住房公积金比例调整;人员增加、宣传费增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出253.43万元。与2016年相比，142.31万元，78%。变动的主要原因：是宣传费增加;基础设施增加。其中：人员经费243.81万元，主要包括：基本工资91.86万元、津贴补贴95.43万元、奖金10.84万元、养老保险24.05万元、医疗保险8.6万元、住房公积金13.03万元;公用经费9.62万元，主要包括：办公费1万元、公务接待费1.7万元、工会费2.87万元、福利费0.55万元、其他交通费用3.5万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.7万元，完成预算的85%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务接待费支出决算1.7万元，占0%，完成预算的85%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出1.7万元。其中：
其他国内公务接待支出1.7万元，主要用于接待国内来访团。
公务接待费支出决算比2016年度6.5万元，2017年公务接待费是2016年的26%，主要原因是接待人数少。
河南省洛阳市嵩县旅游局2017年度共接待国内来访团组18个、来访人员340人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本年度严格按照年初部门预算开展各项工作，按时按额度进行预算经费拨转及使用，实现预算资金的使用最大化。
(二)项目绩效自评结果。
预算绩效评价良好，并于2018年更好地开展预算管理执行工作。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为30.4万元，支出决算为30.4万元，完成年初预算的100%。主要用于公厕补助。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出9.62万元，较2016年度7.02万元，37%。的主要原因是：其他交通费用增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县旅游局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是到景区检查;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项
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