嵩县安监局
2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 嵩县安监局概况
一、主要职能
二、人员机构设置
第二部分 嵩县安监局2017年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县安监局2017年度部门决算表
一：部门收入支出决算总表
二：部门收入决算表
三：部门支出决算表
四：财政拨款收入支出决算总表
五：一般公共预算财政拨款支出决算表
六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
第一部分 嵩县安监局概况
一、主要职能
嵩县安全生产监督管理局是由县政府批准设立的主要行政职能部门(嵩政办【2015】54号文件)，属于财政全供的一级预算单位，主管全县安全生产工作。主要职能是：(一)承担县政府安全生产委员会办公室的日常工作;研究提出安全生产重大政策和重要措施的建议;监督检查、指导协调县政府有关部门和各乡(镇)人民政府的安全生产工作;组织全县安全生产大检查;参与研究有关部门在产业政策、资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作;组织协调重大事故应急救援工作;承办县政府安委会召开的会议和重要活动，督促、检查安委会会议决定事项的贯彻落实情况;承办县政府安委会交办的其它事项。(二)贯彻执行国家安全生产法律、法规，拟订全县安全生产政策、规划，组织实施工矿商贸行业有关规章规程标准。(三)承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督检查有关部门的安全生产工作;定期分析和预测安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题，督促、指导落实安全生产责任制和安全生产责任追究制。四)负责发布全县安全生产信息，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作;依法组织、协调一般事故的调查处理工作，并监督事故查处落实情况。(五)承担非煤矿矿山和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度并负责监督管理工作;承担管理权限内的危险化学品经营许可和烟花爆竹零售许可职责。(六)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况、安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全管理工作、重大危险源监控及重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。(七)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。(八)依法监督检查新建、改建、扩建项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。(九)指导、协调全县安全生产检测检验工作;组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的资质管理工作，并进行监督检查。(十)组织、指导全县安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作;监督检查生产经营单位安全生产和职业卫生培训工作。(十一)组织拟订全县安全科技规划，指导、协调安全生产科学技术研究和技术示范工作。负责安全生产专家组管理工作。(十二)指导协调全县安全生产行政执法工作。(十三)协助实施注册安全工程师、注册助理安全工程师执业资格考试报名和注册管理工作。(十四)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。(十五)承办县政府交办的其他事项。
二、人员机构设置
核定编制人数 30 名，其中行政编制 15 名，事业编制15名。2018年实有行政在职17人，超编制2人，其原因是2005年机构改革遗留问题，事业在职15人，离休人员1人，退休人员 16人，劳务派遣人员7人，共计56人。内设办公室、综合股、非煤矿山股、危化股、法规股、职业健康股、应急管理股、培训股、执法大队9个股室。
第二部分
2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为818.24万元。与2016年相比，收、支总计各421.14万元，同比增长了48%.主要原因是：(1)上级和本级加大对企业的补助力度;(2)2017年增加8名员工;(3)因办公地点变更，办公室需重新装修并购买办公设备和办公用品;(4)购买公务应急用车1辆;(5)本年度专项行动增加;(6)人员经费增加车补、福补、三险一金等。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计733.71万元，其中：财政拨款收入733.71万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计804.47万元，其中：基本支出402.17万元，占49.9%;项目支出402.3万元，占50.1%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为818.24万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各421.14万元，同比增长48%。主要原因是：(1)上级和本级加大对企业的补助力度;(2)2017年增加8名员工;(3)因办公地点变更，办公室需重新装修并购买办公设备和办公用品;(4)购买公务应急用车1辆;(5)本年度专项行动增加;(6)人员经费增加车补、福补、三险一金等。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出804.47万元，占支出合计的98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出334.65万元，增长79%。变动的主要原因是(1)上级和本级加大对企业的补助力度;(2)2017年增加8名员工;(3)因办公地点变更，办公室需重新装修并购买办公设备和办公用品;(4)购买公务应急用车1辆;(5)本年度专项行动增加;(6)人员经费增加车补、福补、三险一金等。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出804.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出8.63万元，占1%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出780.02万元，占97%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出15.82万元，占2%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为375.43万元，支出决算为804.47万元，完成年初预算的214.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年上级下达资金较多和追加预算较多。其中：
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为250.25万元，支出决算为377.72万元，完成年初预算的151%。决算数大于预算数的主要原因是：(1)上级和本级加大对企业的补助力度;(2)2017年增加8名员工;(3)因办公地点变更，办公室需重新装修并购买办公设备和办公用品;(4)购买公务应急用车1辆;(5)本年度专项行动增加;(6)人员经费增加车补、福补、三险一金等。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为113.82万元，支出决算为192.3万元，完成年初预算的168%。决算数大于预算数的主要原因是：(1)上级和本级加大对企业的补助力度;(2)2017年增加8名员工;(3)因办公地点变更，办公室需重新装修并购买办公设备和办公用品;(4)购买公务应急用车1辆;(5)本年度专项行动增加;(6)人员经费增加车补、福补、三险一金等。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出402.17万元。与2016年相比，增加109.29元，增长27%。变动的主要原因：(1)上级和本级加大对企业的补助力度;(2)2017年增加8名员工;(3)因办公地点变更，办公室需重新装修并购买办公设备和办公用品;(4)购买公务应急用车1辆;(5)本年度专项行动增加;(6)人员经费增加车补、福补、三险一金等。其中：人员经费300.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、车补、福补、三险一金;公用经费101.85万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、印刷费、办公设备购置费、公务用车购置费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为39万元，支出决算为44.1万元，完成预算的113%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是购置公务用车1辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算37.67万元，占85%，完成预算的97%;公务接待费支出决算6.43万元，占15%，完成预算的16%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省洛阳市嵩县安全生产监督管理局机关0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。
境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
因公出国(境)费支出决算比2016年度0万元，0%。
2.公务用车购置及运行费支出37.67万元。其中：
公务用车购置支出为12.38万元，购置车辆1台，为公务应急车。
公务用车运行支出25.29万元。主要用于车辆维修、车辆用油、车辆保险等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加18.27万元，48.5%，主要原因是购置公务应急车1辆。
3.公务接待费支出6.43万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出6.43万元，主要用于省市安全生产督导检查用。
公务接待费支出决算比2016年度增加0.73万元，11%，主要原因是省市加大对我县安全生产工作的督导检查力度。
河南省洛阳市嵩县安全生产监督管理局2017年度共接待国内来访团组96个、来访人员485人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
无
(二)项目绩效自评结果。
无
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出101.85万元，较2016年度增加66.37万元，65%。的主要原因是：(1)上级和本级加大对企业的补助力度;(2)2017年增加8名员工;(3)因办公地点变更，办公室需重新装修并购买办公设备和办公用品;(4)购买公务应急用车1辆;(5)本年度专项行动增加;(6)人员经费增加车补、福补、三险一金等。。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额84.6万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出84.6万元。授予中小企业合同金额84.6元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县安全生产监督管理局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政找款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拔款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
? 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政找款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷
费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
