嵩县老干部局2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 嵩县老干部局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
附件：嵩县老干部局2017年度部门决算表
一、部门收支决算表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收支决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
嵩县老干部局2017年度决算公开情 况 说 明
第一部分：嵩县老干部局概况
一、主要职责
1、贯彻落实党中央，国务院和省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同县有关部门研究拟定全县老干部工作的有关规定和工作方案。
2、做好老干部的安置工作，协同有关部门建立老干部离休费、医疗费保障机制和财政支持机制，检查、督促老干部政治、生活待遇的落实。
3、搞好离退休干部党支部建设，做好新形势下老干部的思想政治工作。
4、管理老干部服务机构。检查、指导县老干部学校、县老干部活动中心及下级老干部活动室工作。
5、负责全县老干部发挥作用的组织指导工作。
6、负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。
7、完成县委和上级老干部部门交办的其它任务。
二、机构编制
中共嵩县县委老干部局是县委组织部的部门管理机构，主管全县老干部工作，规格为正科级。根据中共嵩县县委办公室关于印发《中共嵩县县委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知(嵩办〔2002〕30号)，县委老干部局设置一个综合办公室。县委老干部局机关行政编制4名。其中局长1名，副局长1名，股级职数1名，工勤人员1名(事业编制)。根据关于嵩县党政机关政法机关行政编制调整分配(追加使用)的通知(嵩编〔2006〕27号)，追加老干部局行政编制1名。根据《关于成立嵩县老干部教育活动中心的批复》(嵩编〔2012〕32号)文件，成立嵩县老干部教育活动中心，为隶属于嵩县老干部局领导的股级事业单位，核定财政全供事业编制5名，实有4人。
第二部分：2017年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为198.97万元。与2016年相比，收、支总计各增加54.06万元，增长37.31%。主要原因是人员经费增加，包括工资、车补、福补、三险一金等。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计195.44万元，其中：财政拨款收入195.44万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计188.32万元，其中：基本支出188.32万元，占100%;项目支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为198.97万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加54.06万元，增长37.31%。主要原因是人员经费增加，包括工资、车补、福补、三险一金。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出188.32万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.94万元，增长33.2%。变动的主要原因是预算追加。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出188.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出180.8万元，占96.01%;医疗卫生和计划生育(类)支出3.12万元，占1.65%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出4.4万元，占2.34%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.64万元，支出决算为188.32万元，完成年初预算的152.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费增加，主要是车补、福补、三险一金等。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为123.64万元，支出决算为195.44万元，完成年初预算的158.07%。决算数大于预算数的主要原因是追加有关费用。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出188.32万元。与2016年相比，增加46.94万元，增长33.2%。变动的主要原因：人员经费的增加包括车补、福补、三险一金等。其中：人员经费111.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资等;公用经费76.46万元，主要包括：办公费差旅费、邮电费、车辆运行费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.01万元，支出决算为8.08万元，完成预算的80.73%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算7.65万元，占94.6%，完成预算的99.93%;公务接待费支出决算0.44万元，占5.4%，完成预算的18.48%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出7.65万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出7.65万元。主要用于单位车辆维修、保险、燃油、过路费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.16万元，下降2.11%，主要原因是压缩开支。
3.公务接待费支出0.44万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.44万元，主要用于学习活动，参观视察等。
公务接待费支出决算比2016年度减少0.62万元，下降58.65%，主要原因是压缩开支。
河南省洛阳市嵩县老干部局2017年度共接待国内来访团组11个、来访人员95人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
认真加强绩效管理，规范各项规章制度。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出76.46万元，较2016年度增加16万元，增长26.48%。增加的主要原因是：跨年度支出。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额19.83万元，其中：政府采购货物支出19.83万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县老干部局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明:无
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
