嵩县食品药品监督管理局
2017年度部门决算公开
第一部分： 嵩县食品药品监督管理局概况
一、主要职责
嵩县食品药品监督管理局的主要职责是：
(一)贯彻执行国家食品药品监督管理的法律、法规，监督实施有关的地方性法规、规章。
(二)依法行使食品、保健品、化妆品安全管理的综合监督职能，组织协调有关部门承担的食品、保健品、化妆品安全监督工作。监督实施国家和地方药品标准;监督实施处方药、非处方药分类管理制度。
(三)依法组织开展食品、保健品、化妆品安全重大事故的查处;根据授权，组织协调开展全县食品、保健品、化妆品安全的专项执法监督活动;组织协调和配合有关部门开展食品、保健品、化妆品安全重大事故应急救援工作。
(四)依法对药品生产、经营和使用环节进行监督管理，查处制售假劣药品行为。
(五)贯彻实施药品流通的管理制度和办法，协助市局初审药品零售企业资格。
(六)贯彻执行国家医疗器械管理法规、规章，依法对医疗器械的研究、生产、流通和使用环节进行监督管理，查处违法行为。
(七)承办洛阳市食品药品监督管理局和嵩县县委、县政府交办的其他事项。
第二部分：部门预算单位构成
嵩县食品药品监督管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算，分别
是：
1.嵩县食品药品监督管理局
2.嵩县食品药品稽查大队
3.嵩县食品药品检验所
第三部分
一、关于收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计均为737.22万元。与2016年相比，收、支总计各355.64万元，增加107.29%。主要原因是机构增加(增加乡所五个)，人员增加，工资增加。
二、关于收入决算情况说明
2017年度收入合计715.58万元，其中：财政拨款收入715.58万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2017年度支出合计735.2万元，其中：基本支出675.7万元，占91.87%;项目支出59.5万元，占8.13%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收、支总计均为737.22万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各355.64万元，增加107.29%。主要原因是机构增加(增加乡所五个)，人员增加，工资增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出735.2万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出355.64万元，增加107.29%。变动的主要原因是机构增加(增加乡所五个)，人员增加，工资增加。
(二)结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出735.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%;外交(类)支出0万元，占0%;国防(类)支出0万元，占0%;公共安全(类)支出0万元，占0%;教育(类)支出0万元，占0%;科学技术(类)支出0万元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出0万元，占0%;医疗卫生和计划生育(类)支出725.62万元，占100%;节能环保(类)支出0万元，占0%;城乡社区(类)支出0万元，占0%;农林水(类)支出0万元，占0%;交通运输(类)支出0万元，占0%;资源勘探信息(类)支出0万元，占0%;商业服务业(类)支出0万元，占0%;金融(类)支出0万元，占0%;援助其他地区(类)支出0万元，占0%;国土海洋气象(类)支出0万元，占0%;住房保障(类)支出9.58万元，占0%;粮油物资储备(类)支出0万元，占0%;其他(类)支出0万元，占0%;债务还本(类)支出0万元，占0%;债务付息(类)支出0万元，占0%。
(三)具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为531.73万元，支出决算为735.2万元，完成年初预算的138.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是公务员车补;二是人员增加。其中：
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为531.73万元，支出决算为735.20万元，完成年初预算的138.26%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是一是公务员车补;二是人员增加。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出675.7万元。与2016年相比，305.64万元，增加121.07%。变动的主要原因：机构增加(增加乡所五个)，人员增加，工资增加。其中：人员经费474.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、文明奖;公用经费201.05万元，主要包括：办公费、对家庭和个人补助。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.15万元，支出决算为33.38万元，完成预算的97.74%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节余招待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算30.56万元，占89.48%，完成预算的89.48%;公务接待费支出决算2.83万元，占8.05%，完成预算的8.05%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省洛阳市嵩县食品药品监督管理局汇总机关、XX和XX单位因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：
因公出国(境)费支出决算比2016年度0万元，0%。
2.公务用车购置及运行费支出30.56万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。
公务用车运行支出30.56万元。主要用于汽油费、车辆维修、车辆保险。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。
公务用车购置运行费支出决算比2016年度18.3万元，增加66.99%，主要原因是机构增加(增加乡所五个)，人员增加。
3.公务接待费支出2.83万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出2.83万元，主要用于来人来访，参观考察，GSP认证，工作交流。
公务接待费支出决算比2016年度2.60万元，增加8.80%，主要原因是机构庞大，对外交流日益增多。
河南省洛阳市嵩县食品药品监督管理局汇总2017年度共接待国内来访团组63个、来访人员567人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
1、市场管理群众满意度不断提高;
2、食品药品监督覆盖率97%;
3、重点区域商店每年检查不低于两次。
(二)项目绩效自评结果。
1、食品药品抽样合格率逐年上升;
2、食品药品市场监管满意度不断提高。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中XX等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。
十、机关运行经费支出情况说明
2017年度机关运行经费支出119.82万元，较2016年度90.56万元，增加32.31%。的主要原因是：机构增加(增加乡所五个)，人员增加。
十一、政府采购支出情况说明
2017年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额0合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2017年期末，河南省洛阳市嵩县食品药品监督管理局汇总共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、其他重要事项的情况说明
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